Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.04.2018 | hovorné 4/18-rod.prísluš. | 201800835 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 172,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | el.energia 3/18-str.odb.škola želez. | 201800836 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 587,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | el.energia 1.- 3./2018-OST 26950 | 201800837 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 369,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | ventily | 201800838 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 925,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | materiál dľa obj. | 201800839 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 353,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | kancel.potreby | 201800840 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 112,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | obuv.rukavice,odevy-OOPP | 201800830 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 204,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | pracovná obuv | 201800831 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2018 | kancelárske potreby | 201800832 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 69,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2018 | kancelárske potreby | 201800833 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 36,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2018 | využív.komun.siete | 201800834 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 202,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | overenie a opravy meradiel | 201800824 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 405,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | repre 4/18 | 201800825 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 183,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | tech.benzín,silik.sprej | 201800826 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 13,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | ohrievač vody | 201800827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 166,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | temasil | 201800828 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 58,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | ochr.obuv a odevy | 201800829 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | pozár.servis elektr.úpravy vody dľa obj. | 201800818 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 475,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | hav.oprava el.úpravy vody dľa obj. | 201800819 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 904,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | plomba olovená | 201800820 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | pilový kotúč,vrták | 201800821 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | hovorné 4/2018 | 201800822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 476,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | skúšky zvárania dľa obj. | 201800823 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 511,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | ložisková vazelína | 201800813 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 321,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | poistkové držadlo | 201800814 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 95,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | kôš odpadkový | 201800815 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 39,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | klapka, redukcia | 201800816 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 506,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2018 | odb.seminár-Babilonská,Miliczka | 201800817 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 100,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2018 | plastový profil | 201800807 | TOPlast a.s. | 36213241 | Valaliky | 2 580,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2018 | mechanická upchávka | 201800808 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 269,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2018 | zml.pokuta ČH plav.-naruš.objektu | 201800809 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2018 | predpl. Daňové a nedaňové náklady6-18/1-6/19 | 201800810 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 250,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | toner | 201800811 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 328,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2018 | monitoring vozidiel | 201800812 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | lekárske prehl.3/18 | 201800801 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 435,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | podanie návrhu na zápis zmeny-ver.sektor | 201800802 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | vytýčenie-Park mládeže 4 | 201800803 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | PHM 4/18 | 201800804 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 140,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | brzdové doštičky-štvorkola | 201800805 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 64,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | teflon.niť Loctite | 201800806 | Prumex s.r.o. | 26892332 | Hrušovany nad Jevišovkou, CZ | 65,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | studená voda OST 810 | 201800796 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 635,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | oprava ručnej závitnice | 201800797 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 70,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | kurz odb. spôsob. epidemiológ | 201800798 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 40,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | tyč plochá | 201800799 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 248,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | ZFD k prijatej platbe k DD201800671 | 201800800 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 100,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | el.energia 3/18-plav. ČH | 201800791 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 337,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | prepravné-Microwell | 201800792 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 14,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | skrutky,matice | 201800793 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 171,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | stol.spojka,vruť | 201800794 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 143,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | kanc.kreslo | 201800795 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,47 € s DPH |