Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502377 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,70 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502376 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 243,20 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | Update Car Tracker | 202502374 | TDCS spol. s r. o. | 35859024 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502375 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 37,99 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | servis TTaE.... | 202502368 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 301,35 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | teplo 7/2025 OST 991 | 202502369 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | mzdy práce navyše | 202502366 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 492,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502365 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502364 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 835,91 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502363 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,69 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | PZS 07/2025 | 202502360 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | OPP, BOZP, CO 7/2025 | 202502359 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | právne služby 7/2025 | 202502310 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | elektrina , 6/2025 MP | 202502289 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 19 237,02 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | zaloha za odber podzemnej vody 1Q2025 | 202502446 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 76,48 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | vodné a stočné ČH 7/2025 | 202502332 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 476,65 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | expresný servis 07/2025 | 202502288 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 545 | 202502358 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 64 892,01 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 513 | 202502357 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 74 337,20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502356 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502355 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502354 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 325,83 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502353 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 497,12 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502352 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,86 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 07/2025 | 202502346 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 149,49 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | cookiebot 7/2025 | 202502351 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 276,75 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | kalibrácia teplomerov | 202502345 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 77,98 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | chemické čistenie OST 2163 | 202502340 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 697,63 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | ZF materiál | 202570020 | MK TEK s.r.o. | 46909273 | 148,44 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | Biznis partner 7/2025 | 202502393 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,42 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | tel. poplatky 7/2025 | 202502392 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,48 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502350 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502348 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 621,79 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502349 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502347 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 173,78 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava soc. zariadení | 202502338 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 740,22 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | VPLS 7/2025 | 202502339 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava kanalizácie OST 1125 | 202502336 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 831,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava steny OST 1125 | 202502337 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 993,72 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | hav.oprava odvetrania OST 1125 | 202502335 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 359,68 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | serv.prehliadka hákového nakladača kontajn | 202502333 | EverLift Slovakia, s.r.o. | 36054224 | 600,49 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502334 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | vyjadrenia SVR | 202502328 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 195,96 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202502327 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 306,27 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,37 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502321 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 109,35 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502320 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 71,34 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502319 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | meteorol. informácie 7/2025 | 202502312 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 |