Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.01.2026 | el. energia 12/2025 ČH/MKP | 202503957 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 24 321,32 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503969 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 20,99 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | teplo a ohrev TÚV 12/2025 Juž.náb. | 202503955 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 010,58 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | vodné, stočné 12/2025 | 202503933 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 608 284,39 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | umývanie vozidiel 12/2025 | 202503945 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 492,41 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | stočné 12/2025 Komenského | 202503932 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | právne služby 12/2025 | 202503919 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Čiernomorska 1, práčovňa | 202600041 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Galaktická 18,20, 22,24 | 202600042 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Rastislavova 35,37,39 | 202600039 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Bukovecká 3 | 202600040 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Stálicová 1 | 202600038 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Klimkovičova 21 | 202600036 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Klimkovičova 19 | 202600037 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Ždiarska 1 | 202600034 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Klimkovičova 23 | 202600035 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | náhradné diely | 202600031 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 350,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Fibichova 3,9 | 202600033 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | oprava KE593LI | 202600030 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 298,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | oprava KE260IE | 202600028 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 394,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | oprava KE677MA | 202600029 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 56,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | oprava KE519JJ | 202600026 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 104,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | oprava KE637GS | 202600027 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 418,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Petzvalova 5,7 | 202600022 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Považská 14 | 202600023 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 51,04 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Levočská 4 | 202600020 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 97,94 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Levočská 5 | 202600021 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 107,32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202600019 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78,27 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | toner | 202600017 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 67,96 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026 OST 1191 | 202600018 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | materiál | 202600016 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | materiál | 202600015 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,75 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | materiál | 202600014 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 119,40 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | elektron. stravné lístky 1/2026 | 202600001 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 165,49 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | zemný plyn 12/2025 | 202503951 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 946,05 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | zemný plyn 12/2025 | 202503949 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 548,46 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | zemný plyn 12/2025 | 202503950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 650,23 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | zemný plyn 12/2025 | 202503947 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 75 341,55 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | zemný plyn 12/2025 | 202503948 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 300,29 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2025 | 202503940 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | teplo 12/2025 OST 991 | 202503938 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 166 182,77 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | vyprac.projektu Modernizácia HV prípoj. OST2164,65 | 202503939 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 502,39 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | vyjadrenie | 202503935 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | nájom 2026 Galaktická 28,34 | 202600013 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | nájom 2026 Donská 1 | 202600012 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503930 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 83 950,13 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | nájom 2026 Považská 24 | 202600011 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 12/2025 | 202503921 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | servisná podpora TEDIS 12/2025 | 202503920 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | nájom 1Q2026 Ľudová 8 | 202600006 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 |