Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.05.2018 | teplo 4/18-plav. ČH | 201800913 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 270,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2018 | teplo 4/18-OST 26950 | 201800914 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 500,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2018 | teplo 4/18 | 201800915 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 666 955,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | profylaktická prehliadka | 201800904 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3 280,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | prevencia a profylaktika | 201800905 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | paušálne služby PROFIT | 201800906 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | odvoz odpadu | 201800907 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | výkopové práce SVR 2632 | 201800908 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 077,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2018 | výkopové práce SVR 1704 | 201800909 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 644,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | pohonné hmoty | 201800898 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 192,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | PRINTLINE kompatibilná páska | 201800899 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 82,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | hranol | 201800900 | DP work s.r.o. | 36195031 | Košice | 117,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | oprava a overenie meradiel | 201800901 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 049,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | vytýčenie vedení | 201800902 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | havarijná oprava povlakovej krytiny OST 711 | 201800903 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 642,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | teplo 4/2018 | 201800894 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 816,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | umývanie vozidiel | 201800895 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 375,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | štrk dunajský | 201800896 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 55,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | kyslík plynný, nájom | 201800897 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 176,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | spotreba vody OST 810 | 201800893 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 722,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | plyn Masarykova | 201800892 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 871,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | plyn 4/2018 | 201800890 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 33,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | plyn Kupeckého | 201800891 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 619,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | topánky, cižmy, prilba | 201800888 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 133,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | plyn 4/2018 | 201800889 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 42,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2018 | polohovateľné hliníkové lehátko | 201800887 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Bratislava | 2 850,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | servis vozidiel | 201800881 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 2 408,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | drôt ostnatý | 201800882 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | elektrická energia | 201800883 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 099,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | elektrická energia | 201800884 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 792,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | elektrická energia | 201800885 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | elektrická energia | 201800886 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 544,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | liatinový poklop, zemná súprava | 201800875 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 86,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201800876 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 329,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | VPLS | 201800877 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201800878 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | kábel ohybný, páska viazacia | 201800879 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 398,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | príruba krková | 201800880 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 053,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | vodné a stočné | 201800869 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 450 693,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | ZFD k prijatej platbe 4/2018 | 201800870 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 252 085,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | teplo 4/2018 | 201800871 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 34 579,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | tlačivo zoznam zo služby autoobsluhy | 201800872 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 118,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | softvérové práce MaR-úprava programu | 201800873 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 142,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.05.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201800874 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 804,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | rekon.pobyt-Navrátilová-Bardejov | 201800863 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 235,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | členský príspevok SZVT | 201800864 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 5 122,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | oracle ročný poplatok | 201800865 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 891,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | servisná podporu TEDIS | 201800866 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | nájomné II.Q/2018 | 201800867 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 114,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2018 | šmýkačka,slon-Elmer | 201800868 | Eleven Slovensko s.r.o. | 46057021 | Štúrovo | 2 664,30 € s DPH |