Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.03.2013 | stravné lístky 3/2013 | 201300433 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 652,77 | ||||
| Faktúra | 04.03.2013 | výkopové práce odstránenie havárie OST 507 | 201300434 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 217,60 | ||||
| Faktúra | 04.03.2013 | výkopové práce na odstr. hav.OST 2613 | 201300435 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 507,27 | ||||
| Faktúra | 04.03.2013 | výkopové práce odstr. hav.OST 523 | 201300436 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 733,46 | ||||
| Faktúra | 04.03.2013 | odstránenie havárie OST 1222 | 201300437 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 586,93 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | posypový materiál | 201300422 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | Košice | 273,50 | ||||
| Faktúra | 08.03.2013 | oprava OST 2172 | 201300423 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 776,36 | ||||
| Faktúra | 08.03.2013 | oprava OST 2173 | 201300424 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 988,68 | ||||
| Faktúra | 01.03.2013 | oprava SVT ÚK na OST 2216 | 201300425 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 369,20 | ||||
| Faktúra | 01.03.2013 | oprava SVT TÚV OST 1713 | 201300426 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 196,52 | ||||
| Faktúra | 01.03.2013 | havarijná oprav DRS plynového kotla | 201300427 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 647,92 | ||||
| Faktúra | 01.03.2013 | tyč závitová, visiaci zámok | 201300428 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 124,15 | ||||
| Faktúra | 01.03.2013 | páska ALU | 201300429 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 167,04 | |||||
| Faktúra | 27.02.2013 | tlakomer | 201300413 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 585,60 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | snímač tlaku | 201300414 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332,10 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | ubytovanie - školenie | 201300415 | HOTEL MAGURA | 31339204 | Ždiar | 355,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | filter palivový | 201300416 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 36,56 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | permanentky Play - off | 201300417 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 660,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | kancelárske potreby | 201300418 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 413,88 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | dallas kľúč | 201300419 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 39,60 | ||||
| Faktúra | 07.03.2013 | elektrická energia 2/2013 | 201300420 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 56 842,19 | ||||
| Faktúra | 28.02.2013 | náklady na dopravu Ľudová 1136 | 201300421 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | varné koleno, šrúbenie | 201300404 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 164,16 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | elektrická energia 3/2013 | 201300405 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 102,00 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | účastnícky poplatok vykurovanie 2013 | 201300406 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 489,00 | ||||
| Faktúra | 22.02.2013 | poplatok za bankovú informáciu | 201300407 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Martin | 59,76 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | mechanická upchávka | 201300408 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 169,20 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | nájomné rok 2013 | 201300409 | Správa majetku mesta Košice s. | 31682421 | Košice | 73,87 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | elektrická energia 3/2013 | 201300410 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 68 751,00 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | rúra hladká | 201300411 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 598,56 | ||||
| Faktúra | 27.02.2013 | oprava jednotiek Diamo | 201300412 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 200,40 | ||||
| Faktúra | 25.02.2013 | telefónne poplatky | 201300395 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 328,49 | ||||
| Faktúra | 25.02.2013 | školenie zamestnancov | 201300396 | SČA-Severočeská armaturka,s.r. | 28747151 | ČR | 2 040,57 | ||||
| Faktúra | 25.02.2013 | čerpadlo | 201300397 | PUMPS | 33874905 | Košice | 576,00 | ||||
| Faktúra | 25.02.2013 | acetylén,kyslík plynný | 201300398 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 154,88 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | banková informácia | 201300399 | Tatra banka a.s. | 686930 | Bratislava | 39,83 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | poplatok za informáciu k auditu | 201300400 | Poštová banka a.s. | 31340890 | Bratislava | 39,83 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | overenie prístroja Dräger | 201300401 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 258,72 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | náklady spoj. s poplachom na OST Šaca | 201300402 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 26.02.2013 | domový vodomer | 201300403 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 202,98 | ||||
| Faktúra | 20.02.2013 | ventil RV 122 | 201300386 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 237,60 | ||||
| Faktúra | 20.02.2013 | mydlo, solvina | 201300387 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 407,33 | ||||
| Faktúra | 21.02.2013 | el.energia 1/13 | 201300388 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 691,79 | ||||
| Faktúra | 21.02.2013 | oprava mot.voz.KE284FK | 201300389 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 695,47 | ||||
| Faktúra | 21.02.2013 | rúra čierna | 201300390 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 487,19 | ||||
| Faktúra | 21.02.2013 | šúpatko-posúvač | 201300391 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 225,60 | ||||
| Faktúra | 22.02.2013 | Tech.kontr.mot.voz. | 201300392 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 284,00 | ||||
| Faktúra | 22.02.2013 | respirátor 3M | 201300393 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 22.02.2013 | skrutky,matice | 201300394 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 100,19 | ||||
| Faktúra | 19.02.2013 | zál.fa -monit.fyz.chem.par. | 201300377 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 9 960,00 |