Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 11.05.2018 | Armatúry | 201850494 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 361,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Havarijná oprava SVR 2773 | 201850495 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Chemikálie | 201850496 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 37,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2018 | OOPP - MP + ČH | 201850498 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 737,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2018 | kanceláske potreby | 201850499 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 112,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2018 | Havarijná oprava SVR 802 | 201850500 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 760,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2018 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Roomster | 201850501 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Hygienicke potreby | 201850488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 532,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Maliarsky materiál | 201850489 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 80,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Rudla | 201850490 | AJ Produkty, a.s. | Bratislava | 102,60 € s DPH | |||||
| Objednávka | 11.05.2018 | OOPP | 201850491 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 913,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Chemikálie | 201850492 | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 35734264 | Bratislava | 188,35 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Zvárací materiál | 201850493 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 158,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2018 | Výpočtová technika | 201850482 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 788,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2018 | Tesniaci materiál | 201850483 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 359,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2018 | Elektro materiál | 201850484 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 21,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2018 | Čistiaci materiál - MP | 201850485 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 19,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Záhradnícke úpravy na ČH + MP | 201850486 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 2 820,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2018 | Oprava TTZ na OST 2621 | 201850487 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2018 | Výpočtová technika | 201850481 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 276,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 12.06.2018 | 16.06.2018 | Kúpna zmluva | 37/2018 | Zajak Peter | Nová Polhora | 1 604,00 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 08.06.2018 | 16.06.2018 | Dodatok č.8 k dohode č.4/2006 | 2007/211/8/ | Východoslovenská distribučná, a.s | 36599361 | Košice | ||||
| Dodatok k zmluve | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Dodatok č.7 k dohode č.1/2006 | 2007/208/7 | Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. | 36211541 | Košice | ||||
| Zmluva | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Zmluva o podnájme stánku a technického vybavenia | 36/2018 | ALNEX s.r.o | 36171361 | Košice | 7 657,06 € bez DPH | |||
| Zmluva | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Zmluva o nájme plochy na reklamu | 35/2018 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o | 44518684 | Košice | 500,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene | 34/2018 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 170,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Rámcová kúpna zmluva | 33/2018 | Brenntag Slovakia s.r.o | 31336884 | Pezinok | 12 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 05.06.2018 | batéria pre modul GSM-SIM6 | 201801093 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 788,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | migrácia evid.zmlúv | 201801094 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 740,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | kotúče | 201801095 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 49,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | meranie a a analýza vz. | 201801092 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prezutie mot.voz.dľa obj. | 201801088 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 287,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prevádzkové náklady 5/2018-OST 911 | 201801089 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Hronská,Obrody | 201801090 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801091 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201801082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 884,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | konope jemné | 201801084 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 66,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | termokrúžky | 201801085 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | filter, guľový kohút | 201801086 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 220,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | telek.sl.4/2018-Biznis Partner | 201801087 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 234,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | oprava voz. KE693EI | 201801078 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 515,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | stravné lístky 6/18 | 201801079 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 096,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | tričko BALI | 201801080 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | obuv,mont.blúza,rukavice | 201801081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | páska AL | 201801083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 732,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | záhrad.úpravy plav. MP,ČH | 201801073 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 2 687,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | telefóny dľa obj. | 201801074 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 711,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo a TÚV-4/18-Haly Juž.n. | 201801075 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 528,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo OST 991 -5/2018 | 201801076 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | výkon funk.tech.požiarnej och. 5/18 | 201801077 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH |