Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.08.2025 | služba z výkupu (310€) | 202502431 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 19,07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | plyn 8/2025 MKP | 202502291 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | poštovné 7/2025 | 202502420 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 725,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502402 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -236,16 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502401 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -137,76 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | kamenino | 202502462 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 46,03 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502419 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 870,86 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | odobratie stav. odpadu 7/2025 | 202502417 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 232,71 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502414 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 148,19 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502413 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 577,62 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502411 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | hav.oprava streny Bernolákova 2.6 | 202502403 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 443,36 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 720,19 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502361 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | elektron. stravné lístky 8/2025 | 202502301 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 546,09 | |||||
| Faktúra | 18.08.2025 | vlajky, stojan | 202502471 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 186,95 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob MKP | 202502330 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 748,44 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502329 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 292,38 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2025 | 202502410 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502408 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 | 202502409 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 884 342,72 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 ČH | 202502407 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 20 238,47 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 ČH NH | 202502405 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 87,24 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 MKP | 202502406 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 29,37 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | period.preškol.sk. | 202502399 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 990,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502404 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 502,50 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | umývanie vozidiel 7/2025 | 202502397 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 397,47 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | poplatok z TI posud. projektu BD Alžbetina 44 | 202502398 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | mýto 7/2025 (OMV) | 202502396 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 47,72 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | vytýčenie vedení | 202502395 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | toner | 202502386 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 137,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | vyjadrenie | 202502394 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 231,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | materiál | 202502385 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 19,37 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | materiál | 202502384 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | . záručná prehliadka KE881OV | 202502383 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 2 055,60 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | profylaktika SP 3Q_2025 | 202502381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 555 | 202502382 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 304 290,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502287 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 230,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 69,84 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502285 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,13 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502284 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,14 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502283 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,78 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502390 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 12 210,84 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502391 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34 932,77 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502389 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 375,01 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502387 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 361,51 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502388 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 265,22 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 565 | 202502378 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 346 179,00 |