Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 15.10.2024 | Prechody varné | 202451536 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 64.00 | ||||
| Objednávka | 15.10.2024 | tonery | 202451537 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 436.00 | ||||
| Objednávka | 15.10.2024 | Aktualizácia web stránky | 202451538 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | Košice | 504.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | OOPP | 202451513 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 144.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | toner | 202451514 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 128.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | Skúšačky batérií | 202451515 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 59.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | Havarijná oprava chodníka SVR 1101 | 202451516 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | Profylaktika a konfigurácia bezpečnostnej brány | 202451517 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | Mikulášske balíčky | 202451518 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 623.00 | ||||
| Objednávka | 11.10.2024 | prechod | 202451519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390.00 | ||||
| Objednávka | 11.10.2024 | rúry | 202451520 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 274.00 | ||||
| Objednávka | 11.10.2024 | armatúry | 202451521 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 365.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1222 | 202451501 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 11.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Havarijné výkopové práce PR 2173 | 202451502 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 15.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1803 | 202451503 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 8.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Havarijné výkopové práce SVR L IX | 202451504 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | vrecia - upratovanie OST | 202451505 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 96.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Rúry, ohyb, koleno | 202451506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Zásobník vody Reflex | 202451507 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 504.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Tlakové spínače | 202451508 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 42.00 | ||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Garančná prehliadka rolby | 202451509 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | Horná Potôň | 1.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | pásky | 202451510 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 395.00 | ||||
| Objednávka | 10.10.2024 | vizitky | 202451511 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 17.00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE469JF | 202402822 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,047.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE747JJ | 202402821 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 487.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE776MM | 202402820 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 435.00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | materiál | 202402818 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | hav.výmena rozvodov SVR 1112 | 202402816 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 90,791.34 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | toner | 202402817 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 128.78 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202402765 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 127.20 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | telefón | 202402549 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219.00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | poštovné 8/2024 | 202402472 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 219.70 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402474 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | el. energia 9/2024 Južné nábrežie | 202402813 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 731.07 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 09/2024 | 202402814 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139.44 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | el. energia 9/2024 Alejová 2 | 202402812 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34.48 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285.42 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402805 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.84 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402803 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 67.44 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402807 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | zasklenie okna OST 2172 | 202402802 | Radovan Suchár - Sklenárs_674 | 41037570 | 133.52 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202402799 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | paušál + služby 09/2024 | 202402800 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 771.12 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | M-Bus modul,kalor.počítadlo, vodomer, odpor.snímač | 202402797 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 1,591.54 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | studena voda OST 810 9/2024 | 202402798 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 527.94 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402796 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.96 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,292.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402794 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300.00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342.00 |