Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.04.2013 | pohonné látky 04/2013 | 201300741 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2 715,51 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 15/2013-Jazero | 201300722 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 1 098,80 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 16/2013-Jazero | 201300723 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 808,40 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | hav.oprava strechy OST 207 | 201300724 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 438,15 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | regulačný ventil | 201300725 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 425,14 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | stav.práce po požiari-OST 541Šafariková | 201300726 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 438,20 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vyúž.komun.siete ANTIK | 201300727 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 921,63 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | el.energia3/13-OST 20120 | 201300728 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 631,98 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | normySTN 270143,144 | 201300729 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 29,26 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vyj.PTZ -Inov.ÚK OST 2642 | 201300730 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 | ||||
| Faktúra | 18.04.2013 | vybudovanie stred.dopravy | 201300731 | IZOLEX BAU s. r. o. | 31721770 | Košice | 270 585,60 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | daň z neh. OST 2777/2013 | 201300716 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | voda -2719/marec 2013 | 201300717 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 437,58 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | el.energia 2719/marec 2013 | 201300718 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 307,54 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | koberec | 201300720 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | Košice | 129,78 | ||||
| Faktúra | 17.04.2013 | geom.plán 14/2013-Jazero | 201300721 | Ing. Peter Orosz | 43898238 | Košice | 1 050,40 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | daň 2013-garáž | 201390011 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 18,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | miestna popl. za kom.odpady -2013 | 201390012 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 3 243,24 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | podstanica Desigo | 201300709 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 1 476,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | hyg.potreby | 201300710 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 451,78 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | rukavice prac. | 201300711 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 201,60 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | tesnenie Temasil | 201300712 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 72,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | hmoždinky,skrutky | 201300713 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 37,32 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | poistné ventily | 201300714 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 599,52 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | sklo | 201300715 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 42,10 | ||||
| Faktúra | 09.04.2013 | poistenie -hav. | 201390010 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 997,52 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | kyslík plynný | 201300701 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | oprava mot .voz.KE532CL | 201300702 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 751,39 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | opr.havárie mot.v.KE532CL | 201300703 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 310,75 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | nájom II.Q 2013- tr.SNP 37-11191 | 201300704 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | prihl.-odborná správa dokl. | 201300705 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 66,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | škol.mzdová účt.-Szilágyiová | 201300706 | SPOLU spol. s r.o. | 36847054 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | audit účtovnej záv.2012 | 201300707 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 | ||||
| Faktúra | 16.04.2013 | lekárske prehliadky 3/2013 | 201300708 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 952,00 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | flexipan,páska výstr. | 201300693 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 157,90 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | vypr.poloh.a výškopis.plánu | 201300694 | GEOS Košice, s.r.o. | 36589934 | Košice | 249,00 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | prevádz.zor.horáka -P4 | 201300695 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 256,22 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | oprava plyn.kot. K2-Zborovská | 201300696 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 540,00 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | hav.oprava K1-Južná tr. 7 | 201300697 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 513,60 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | vytýčenie OST 2642 | 201300698 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 13,00 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | tesnenie Temasil | 201300699 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 24,36 | ||||
| Faktúra | 15.04.2013 | kyslík plynný,acetylén | 201300700 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 65,57 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | krycia doska | 201300685 | ŽPSV a.s. | 31712975 | Čaňa | 598,06 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | pracovná obuv, zástera kožená | 201300686 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 109,20 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | doskový výmenník tepla | 201300687 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 2 143,20 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | chemické čistenie a pranie | 201300688 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 31,84 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | over.a oprava meračov dľa obj. | 201300689 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4 047,30 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | plyn 3/2013 | 201300690 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 62 826,85 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | bezdot.teplomer TESTO | 201300691 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 253,20 | ||||
| Faktúra | 12.04.2013 | mesačná prehl.EPS-kolektory | 201300692 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 |