Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.06.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201801225 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 439,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | klapka spätná, guľový kohút | 201801226 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 799,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | havarijná oprava strešnej krytiny | 201801227 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 8 728,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | súdok,vratný obal ČH | 201801218 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | súdok vratný obal ČH | 201801219 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | paleta-vratný obal MP | 201801220 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -76,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | paleta vratný obal MP | 201801221 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | nápoje plaváreň MP | 201801217 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 749,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | dávkovač mydlovej peny,dávk.toal.pap.-MP | 201801212 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 935,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | dávkoveč na utierky | 201801213 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 60,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | mont.noh.bunda | 201801214 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 147,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | vesta prac. | 201801215 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | pásky vystr. pattex | 201801216 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 28,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | výsadba tují a dosadba MP | 201801206 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 1 536,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | el.energia 5/18 | 201801207 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 933,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | el.energia 5/18-Haly Južná tr. | 201801208 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 463,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | el.energia 5/18-Alejova | 201801209 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 274,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | telef.popl. 4/2018 | 201801210 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 192,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | meteorol.inf. 5/18 | 201801211 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | mesačná prehliadka EPS | 201801200 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201801201 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | oprava vozidla TATRA | 201801202 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 105,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | oprava vozidla KE 795 FV | 201801203 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 245,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | kancelárske potreby | 201801204 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 36,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | tonery | 201801205 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 602,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | kyselina sírová MP | 201801195 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 566,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | bofix, hladinová sieťka, teleskop. tyč | 201801196 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 476,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | elektrická energia | 201801197 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 973,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | elektrická energia | 201801198 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 278,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | plyn | 201801199 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 11 723,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | kancelárske potreby | 201801191 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 218,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | rukavice, utierka, | 201801192 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 18,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | bubon, tyč, chránič | 201801193 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 709,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2018 | elektrická energia ČH | 201801194 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 569,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | sw úprava pokladne MP | 201801190 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2018 | vytýčenie-Jasuschová | 201801186 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | vytýčenie-Poľovnícka | 201801187 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | hav.oprava povl.kryt.OST2154 | 201801188 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 3 699,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | oprava klim.jednotky-dispečing | 201801189 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 147,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | umývanie vozidiel | 201801180 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 166,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | poštovné | 201801181 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 889,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | PHM | 201801182 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 6 022,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | oprava a overenie meradiel | 201801183 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 686,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | vytýčenie-Krivá | 201801184 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | vytýčenie-Krivá | 201801185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | plech pozinkovaný | 201801175 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 842,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801176 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | prevencia a profylaxia | 201801177 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | elektrická energia | 201801178 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 516,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | elektrická energia | 201801179 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 121,82 € s DPH |