Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.06.2018 | kombi doska | 201801273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 214,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | sprej Prisma | 201801274 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 89,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | riedidlo, odmasťovač | 201801275 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | cestný poklop s rámom | 201801276 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | oprava klim.jednotky-dispečing | 201801266 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 147,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | odborné prehl.tlak.nádob dľa obj. | 201801267 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 14 130,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | rozšírenie-Upgrade ,dľa obj. | 201801268 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 17 868,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | pivo plaváreň MP | 201801269 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 178,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | aro obrúsky MP | 201801270 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 10,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | sáčky do vysávačov | 201801260 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 27,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | súdok, vratný obal ČH | 201801261 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | chémia plav. ČH | 201801262 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 025,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | 1.záruč.servis mot.voz. KE468KJ | 201801263 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 196,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | náhr.diely pre mot.voz. | 201801264 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 898,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2018 | 1.záručná ser.prehl. KE685KJ | 201801265 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 193,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | šúpatká | 201801259 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 475,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | skrutky,podložky | 201801253 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 36,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | batérie | 201801254 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 75,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | plachta zakrývacia | 201801255 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | pivo plav. MP+vratný obal | 201801256 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 1 625,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | reg.ventil,sada tesnení | 201801257 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 220,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.06.2018 | príruba,koleno | 201801258 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 169,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201801248 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | upratovanie plav. MP | 201801249 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 575,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | pílovy list | 201801250 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | tlačivá pre plav.MP | 201801251 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | hmoždinky | 201801252 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | servisná prehliadka KE 161 KJ | 201801245 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 196,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801246 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801247 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | pap.utierky,toal. MP | 201801241 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 1 107,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | právne služby | 201801242 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 940,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201801243 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801244 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | ľadová triešť | 201801239 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 92,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | plast.tovar plav. MP | 201801240 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801234 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 73,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801235 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | montáž tabule na MP | 201801236 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | výroba a montáž tabuľ MP, ČH | 201801237 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 466,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | prepravné služby | 201801238 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 75,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | napáj.zdroj,káble | 201801228 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 279,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | router | 201801229 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | tlačiarne pre plav. | 201801230 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 177,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | slnečníky-plav. | 201801231 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 619,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | plechy | 201801232 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 16,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2018 | Huawei , LG telefóny | 201801233 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 49,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | mesačný servis bazéna MP | 201801222 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 158,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801223 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 111,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2018 | nájom práčovne Rovníkova 5 | 201801224 | SVB ROVNÍK | 35556862 | Košice | 73,04 € s DPH |