Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 14.06.2018 | 30.06.2018 | Zmluva na poskytovanie servisných činností pri prevádzke a údržbe odovzdávacích staníc tepla. | 40/2018 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 156621 | Bratislava | 204,85 € bez DPH | |||
| Faktúra | 27.06.2018 | smotana do kávy MP | 201801342 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 8,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | cukor,cacao,kelímky pap.-MP | 201801343 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 298,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | Cappucino-MP | 201801344 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 42,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | poist.mot.voz. 7-9/2018-zodp.za škodu | 201890017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 144,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | hav.poist.mot.voz.7-9/2018 | 201890018 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 5 195,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | elektrická energia máj 2018 | 201801336 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 83,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | protiplesňový systém ČH | 201801337 | Ing. Juraj Rovňák | 34327622 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | armatúry dľa obj. | 201801338 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 165,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | nápoje ČH | 201801339 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 702,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | pivo Radler ČH | 201801340 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 1 324,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | smotana do kávy, ľadová triešť-ČH | 201801341 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 339,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | imb.kľúče,blicky | 201801330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | kliešte | 201801331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | orez stromov plav. MP, ČH | 201801332 | PEVA s.r.o. | 36576719 | Košice | 27,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | telefónne poplatky | 201801333 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 280,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801334 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 17,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801335 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | čist.prostriedky-plav.MP | 201801324 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 72,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | hyg.a čist.materiál dľa obj.-II.polrok 18 | 201801325 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 686,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | PVC vrecia,špagát | 201801326 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | podl.pod myš,podpierky | 201801327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 333,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | rúry,spojka | 201801328 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 32,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | tričká,mikiny-plav.MP a ČH | 201801329 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 737,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | kotúč rezný | 201801322 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 15,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | metly,stierky,lopata-plav. ČH | 201801323 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 229,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | syntetika | 201801316 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | návarok privarovací | 201801317 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 912,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801318 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | telef.popl. 6/18 | 201801319 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 498,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | monitoring voz. 6/18 | 201801320 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | pracovná obuv,plášť | 201801321 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 30,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | PHM 6/18 | 201801311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 207,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | reagencia na chlor | 201801312 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha, CZ | 216,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vesta, rukavica | 201801313 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | skrutka,podložka,matica | 201801314 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 97,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2018 | papier zakryv.plachta zakrýv. | 201801315 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 174,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Ostravská-SVR 513 | 201801307 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | škol.-Eurof.-Hančár | 201801308 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | lekárs.prehl. 5/18 | 201801309 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 575,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | prenájom reklamnej plochy 2018-2019 | 201801310 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Turgenevová | 201801305 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801306 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 63,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | papier na vyčetrovacie lôžko | 201801301 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 14,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | kancelárske potreby | 201801302 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 77,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | D-Link Router | 201801303 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -276,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | mini šmýkačka,slon-Elmer plav. | 201801304 | Eleven Slovensko s.r.o. | 46057021 | Štúrovo | 5 328,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801295 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801296 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal ČH | 201801297 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH |