Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.07.2018 | rezák,zvár.nástav. | 201801364 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 248,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | vozík,hadica | 201801365 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 187,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | obuv pracovná | 201801366 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2018 | meračné prehliadky zariadenia EPS | 201801356 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2018 | mesačné prehl.EPS Ťahanovce | 201801357 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2018 | záloha za protipožiarne dvere | 201801358 | MACAN s.r.o. | 51053152 | Košice | 13 982,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2018 | vyúčtovanie nákladov za rok 2017 | 201801359 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 97,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | voda Južné n. 5/18 | 201801360 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 183,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.07.2018 | hav.oprava dľa obj. | 201801361 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 642,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | vytýčenie -moder.SVR 1704, hav. Jasuschova | 201801349 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | vytýčenie-Ostravská | 201801350 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | vytýčenie-Lesnícka,Turgenevova | 201801351 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 74,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | odborné skúšky na plyn.kot. dľa obj. | 201801352 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 692,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | zml.o reklamnej spolupráci | 201801353 | RIM Basket o.z. | 42322243 | Košice - Západ | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | benef.poukážka II.Q 2018 | 201801354 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | hav.výmena PR 11340-Obrody | 201801355 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 81 193,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | havarijná oprava krytiny OST 1226 | 201801346 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 7 496,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | oprava fasády OST 1112 | 201801347 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 1 873,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | stavebné úpravy SVR 807 | 201801348 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 580,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2018 | kancelárske potreby | 201801345 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 345,98 € s DPH | ||||
| Zmluva | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Zmluva o dielo | 47/2018 | BOBOR-Stavebná, výrobná, inžinierska a obchodná činnosť, s.r.o | 36191345 | Košice | 267 578,50 € bez DPH | |||
| Zmluva | 27.06.2018 | 07.07.2018 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv. | 46/2018 | mesto Košice | 6911365 | Košice | 739,80 € bez DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 28.06.2018 | 08.07.2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o vecných bremenách a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv u povinného z vecného bremena č.2018001369 a u oprávneného z vecného ´bremena č.201881369. | 44/2018/1RG | RG Development | 50202863 | Bratislava | 119,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 29.06.2018 | 07.07.2018 | Zmluva o nájme stánku | 43/2018 | AZIN s.r.o. | 50732692 | Košice | 800,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.06.2018 | 05.07.2018 | Zmluva o správe a obsluhe tepelno-energotechnického zariadenia | 45/2018 | Útrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Bratislava | 9 059,52 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.06.2018 | 30.06.2018 | Zmluva o užívaní vodnopólového bazéna na kúpalisku Červená hviezda Košice. | 42/2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 151866 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 29.06.2018 | 30.06.2018 | Rámcová zmluva o dielo | 41/2018 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Vlčie Doly | 902 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 14.06.2018 | 30.06.2018 | Zmluva na poskytovanie servisných činností pri prevádzke a údržbe odovzdávacích staníc tepla. | 40/2018 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 156621 | Bratislava | 204,85 € bez DPH | |||
| Faktúra | 27.06.2018 | smotana do kávy MP | 201801342 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 8,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | cukor,cacao,kelímky pap.-MP | 201801343 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 298,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | Cappucino-MP | 201801344 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 42,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | poist.mot.voz. 7-9/2018-zodp.za škodu | 201890017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 144,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | hav.poist.mot.voz.7-9/2018 | 201890018 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 5 195,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | elektrická energia máj 2018 | 201801336 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 83,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | protiplesňový systém ČH | 201801337 | Ing. Juraj Rovňák | 34327622 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | armatúry dľa obj. | 201801338 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 165,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | nápoje ČH | 201801339 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 702,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | pivo Radler ČH | 201801340 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 1 324,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | smotana do kávy, ľadová triešť-ČH | 201801341 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 339,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | imb.kľúče,blicky | 201801330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | kliešte | 201801331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | orez stromov plav. MP, ČH | 201801332 | PEVA s.r.o. | 36576719 | Košice | 27,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | telefónne poplatky | 201801333 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 280,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801334 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 17,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801335 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | čist.prostriedky-plav.MP | 201801324 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 72,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | hyg.a čist.materiál dľa obj.-II.polrok 18 | 201801325 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 686,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | PVC vrecia,špagát | 201801326 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 34,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | podl.pod myš,podpierky | 201801327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 333,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2018 | rúry,spojka | 201801328 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 32,64 € s DPH |