Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.06.2013 | archívny box Emba | 201301081 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 154,80 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | havarijná oprava OST 2211 | 201301082 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 093,56 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | havarijná oprava OST 2165 | 201301083 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 960,68 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | havarijná oprava OST 2171 | 201301084 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 051,80 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | kyslík plynný,acet.-nájom | 201301069 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 163,12 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | meteorol.inf. 5/13 | 201301070 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334,60 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | monitor 5/13 | 201301071 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 818,50 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | umývanie vozidiel 5/13 | 201301072 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 153,04 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hav.opr. OST 2131 | 201301073 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 429,68 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hav.opr. SVT TUV OST 2111 | 201301074 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 015,92 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hav.opr.SVT TUV OST 2122 | 201301075 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 074,84 | ||||
| Faktúra | 10.06.2013 | hav.opr. SVT TUV OST 1705 | 201301076 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 087,32 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | plast.tabuľky | 201301063 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 142,80 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | elektro materiál | 201301064 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | dezert s potl. loga TEHO | 201301065 | Reklamná agentúra-Excellent | 43217541 | Košice | 1 110,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | oprava mod. pre RS DIAMO-L | 201301066 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 217,20 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | paušál-riad.systém Honeywell | 201301067 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | seminár Salvet | 201301068 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 30,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | škol.-arc.špec.druhov reg z.-Balluch,Líšková | 201301058 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 66,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | el.energia 5/2013 | 201301059 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 27 701,53 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | teplo-OST Golianová 5/2013 | 201301060 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 674,78 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | zber odpadov 5/2013 | 201301061 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 143,04 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | telef.poplatky 5/2013 | 201301062 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 746,58 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | vytýčenie vedení Charkovská | 201301051 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 48,00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201301052 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 772,13 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | oprava OST 2642 | 201301053 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 21 098,23 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | nájom reklamy 6/13-31.5.2014 | 201301054 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 1 800,00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | dod.a montáž detek.úniku plynu | 201301055 | VTC Košice s.r.o. | 36191311 | Košice | 5 966,03 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | merače | 201301056 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 126 467,68 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | vyk.sl.finančný objem-Zmena tep.II.etapa | 201301057 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | oprava voz.KE174FY | 201301044 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 260,06 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | náhr.diely na mot.voz. | 201301045 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 717,20 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | oprava mot.voz.KE069FZ | 201301046 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 484,51 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpr.po hav.opr.dľa obj. | 201301047 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 532,30 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | vodné a stočné | 201301048 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 481 380,43 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | servis posuvnej brány | 201301049 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2013 | vytýčenie vedení Magurská ul. | 201301050 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 56,80 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu Kupeckého | 201301036 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 516,22 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu Hellova | 201301037 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 17,23 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | spotreba plynu Južná tr. | 201301038 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1 036,01 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | zab.aktivít na MDD | 201301039 | TRAMTARIA SLOVAKIA | 44334711 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | snímač tlaku | 201301040 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 334,56 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | servopohon | 201301041 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 704,40 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | materiál pre dopravu dľa obj. | 201301042 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 215,76 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | oprava voz.KE067FZ | 201301043 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 336,84 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | teplo OST 992 | 201301028 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | teplo OST 991 | 201301029 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 813,53 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301030 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 354,50 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301031 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 413,23 | ||||
| Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy | 201301032 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 630,01 |