Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.08.2025 | banner ZOO NOCKE | 202502459 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | 258,00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | materiál | 202502458 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 367,95 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | materiál | 202502457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,85 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | materiál | 202502456 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,71 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502453 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 657,31 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502454 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | voda OST 11044 10/2020 Tatranská 17-21 | 202502450 | Stav.byt.dr. I_632H | 31661734 | 269,54 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202502415 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 500,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | lab.skúšky vody MP | 202502416 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | vyjadrenia 7/2025 | 202502370 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 312,09 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | servis EPS 07/2025 kolektory | 202502343 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 855,83 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 7/2025 | 202502344 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 237,51 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202502342 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 569,49 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 7/2025 | 202502341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502318 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 473,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502316 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,96 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502315 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 870,35 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 07/2025 | 202502282 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | vytýčenie PR 523 | 202502261 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | hovorné 7/2025 rod. príslušníci | 202502189 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,94 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | monitoring voz. 7/2025 | 202502190 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | telef.popl. 7/2025 | 202502188 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 813,13 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | telefón | 202502172 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,76 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2025 | 202502447 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 192,37 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | el. energia 7/2025 Alejová 2 | 202502449 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,30 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | SV 07/2023 Mikovíniho 10,12 | 202502444 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 49,35 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502442 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,19 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | vyjadrenia OST 2165 | 202502439 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502441 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 78,71 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502317 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 38,29 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | telefóny | 202502142 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 662,00 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | športové vybavenie NOC MKP | 202502324 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 33 890,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502438 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,40 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502437 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,42 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | el. energia 07/2025 ČH/MKP | 202502434 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13 852,94 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502436 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502432 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 478,04 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502430 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,49 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502429 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 382,58 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | auditorské služby 2Q2025 | 202502428 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502427 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,50 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 501,38 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502425 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 584,62 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502423 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,13 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | hav.oprava strecha, chodba OST 1125 | 202502421 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 30 636,48 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502422 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,34 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | vodné, stočné 7/2025 | 202502372 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 410 002,44 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | stočné 7/2025 Komenského | 202502371 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | teplo a ohrev TÚV 7/2025 Juž.náb. | 202502433 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 869,66 |