Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.06.2013 | izolačná trubica | 201301176 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 49,68 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | vak BIG-BAG | 201301177 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 126,36 | |||||
| Faktúra | 24.06.2013 | štetec, valec, | 201301178 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 320,69 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | občerstvenie na akciu ŠZA | 201301179 | Katarína BOHÁČOVÁ | 43288847 | Košice | 462,60 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | havarijná výmena SVR 1901 | 201301180 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 86 746,82 | ||||
| Faktúra | 25.06.2013 | tlač kartičiek na dochádzku | 201301181 | G66 s.r.o. | 45575916 | Košice | 20,40 | ||||
| Faktúra | 25.06.2013 | vytýčenie vedení | 201301182 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 237,60 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | odstránenie havárie SVR 2779 | 201301165 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 871,80 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | odstránenie havárie SVR 808 | 201301166 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 678,14 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | revízie EZS OST Šaca | 201301167 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 402,02 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | servisná prehliadka | 201301168 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 196,18 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | havarijná oprava časti komína Poľná | 201301169 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 327,77 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | dezinsekcia | 201301170 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 332,64 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | viazacia páska, vidlica | 201301171 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 92,78 | ||||
| Faktúra | 24.06.2013 | lekárske prehliadky | 201301172 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 952,00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | optická kabeláž - Mestská plaváreň | 201301161 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 804,56 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | KOS Šafránová záhrada | 201301162 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 46 680,00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | izolačný materiál | 201301163 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 152,57 | ||||
| Faktúra | 21.06.2013 | reklama- 8. roč. projekt Mesto Košice | 201301164 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | revízia plynov kotolňa Poľná | 201301156 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 331,20 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | oprava K1 plynová kotolňa P3 | 201301157 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 580,22 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | havarijná oprava K1 a K2 | 201301158 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 904,22 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | zoradenie horáka na PK Zborovská | 201301159 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 256,22 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | farba, vrut, batéria | 201301160 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 341,18 | ||||
| Faktúra | 17.06.2013 | poist. zodpov.za škodu 7/2013-6/2014 | 201390015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 1 750,00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | síran hlinitý | 201301148 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 946,58 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | diferenčný tlakový snímač | 201301149 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 441,60 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | zátky pozinkované | 201301150 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 19,20 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | šrúbenie, vsuvka, hadica | 201301151 | ENERGOARM s.r.o. | 45994421 | Košice | 549,52 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | regulátor teploty priestorový | 201301152 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 335,04 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | odborný seminár -ochr. osob. údajov | 201301153 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40,00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | prehliadky EPS | 201301154 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | naprogramovanie systému EZS Južné nábr. | 201301155 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 396,24 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | zmena teplonos. média II. etapa | 201301144 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 110 062,97 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | kábel cyky, svietidlo | 201301145 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 129,07 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | záchytná vaňa | 201301146 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 727,32 | ||||
| Faktúra | 20.06.2013 | pohonné látky | 201301147 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 818,75 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | stavebné opravy OST 565 | 201301137 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 16 743,14 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | havarijná oprava strechy OST 2614 | 201301138 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 038,14 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | úradné meranie paliva Škoda Oktávia | 201301139 | EXAKTA, s.r.o. Košice | 31652921 | Košice | 300,00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | vykonanie EK a TK Fiat Dukato | 201301140 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40,85 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | regulačný ventil | 201301141 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 217,08 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | regulačný ventil | 201301142 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 303,91 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | školenie Mikrosoft Excel | 201301143 | Nové techn.a služby | 36170771 | Košice | 180,10 | ||||
| Faktúra | 18.06.2013 | oprava vozidla Toyota Avensis | 201301131 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 154,09 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | nájom spoločných priestorov Floriánska 1 | 201301132 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72,20 | ||||
| Faktúra | 18.06.2013 | miesič cesta - plaváreň | 201301133 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | Prešov | 754,80 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | odstránenie havárie SVR 2632 | 201301134 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 759,70 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | odstránenie havárie SVR 1221 | 201301135 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 056,28 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | opravy OST 2613 | 201301136 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 201,04 |