Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.07.2018 | oprava mot.voz. KE622GZ | 201801551 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 534,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | protikor.ochrana,odmasť. | 201801542 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 466,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | prac.obuv,mikina | 201801543 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | izolačný materiál | 201801544 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 136,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | materiál dľa obj. | 201801545 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 248,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | elektromat. | 201801546 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 1 529,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | regulačný ventil | 201801547 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 644,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | myš logitech | 201801537 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 34,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | voda,vodné stočné Haly Juž.n.3-6/2018 | 201801538 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 619,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | odber SV 6/18-OST 2719 | 201801539 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | el.energia 6/18-OST 2719 | 201801540 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 65,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | plech,tyč oceľová | 201801541 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 202,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | zvárací drát pomedený | 201801531 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | implement.do TEDIS OST 11151 | 201801532 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 620,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | lab.skúšky vody ČH | 201801533 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 350,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | vytýčenie-Toryská | 201801534 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | čistenie prac.odevov | 201801535 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice - mestská časť Juh | 121,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | výmena okien budovy Komenského 7 | 201801536 | Nové okno s.r.o. | 36212598 | Košice | 34 998,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | chémia MP | 201801525 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 777,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | pokuta pre poruš. Zml. o poskyt.ochrany objek. ČH | 201801526 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | náklady na opravu vodov.príp.-Drábová 2-4 | 201801527 | Stavebné bytové družstvo II. K | 171204 | Košice | 225,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | el.energia 6/18 | 201801528 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 686,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | el.energia 6/18 | 201801529 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 256,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | el.energia 6/18 | 201801530 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 664,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2018 | tekuté mydlo-plav. ČH,MP | 201801519 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 192,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2018 | podpierka chod. | 201801520 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 88,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2018 | skrutky,hmoždinky | 201801521 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 328,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | kyselina citrónová | 201801522 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801523 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801524 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odst.hav. SVR 507 | 201801514 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 814,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odstr.hav.PR 2621 | 201801515 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 006,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odstr.havárie PR 2023 | 201801516 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 081,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odstr.havárie SVR 523 | 201801517 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 617,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2018 | tričká s potlačou kúpaliská | 201801518 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 125,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | klapka,vsuvka | 201801508 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 609,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | toaletný pap. | 201801509 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | batérie | 201801510 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | pap.utierky,mydlo,toal.pap. ČH | 201801511 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 992,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | tech.podp. -Štandardy kv. 7.-9./2018 | 201801512 | Novitech Tax, s.r.o. | 36212105 | Košice | 132,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2018 | odstr.havárie SVR 2773 | 201801513 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 620,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | temasil | 201801506 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 59,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | ventil | 201801507 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 957,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801501 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal | 201801502 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | prav.mesačný servis plav.MP | 201801503 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 272,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | výroba a montáž tabúľ plav. MP,ČH | 201801504 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 67,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | ručná tlaková pumpa | 201801505 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 190,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | chémia MP | 201801495 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801496 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH |