Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 02.07.2018 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201850775 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 36,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | Armatúry | 201850776 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 653,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | Tesniaci materiál | 201850777 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 59,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201850778 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejov | 4 192,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | Revízie bleskozvodov | 201850779 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejov | 432,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | Úradné skúšky tlakových nádob | 201850780 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 912,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Zakrývacie papiere | 201850769 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 77,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Tvorba novej položky | 201850770 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Oprava plaveckého bazéna , úprava okolia - MP | 201850771 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 7 070,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2018 | Havarijná oprava SVR 1901 | 201850772 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2018 | Chemikálie | 201850773 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Nitra | 466,70 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.07.2018 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201850774 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2018 | Vyvolávací systém na kúpalisku ČH | 201850763 | Ing. Ľubomír Samsely | 44904843 | Dulova Ves | 907,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Oprava strešnej krytiny na OST 1602 | 201850764 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Jablonov nad Turňou | 12 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Oprava fasády na OST 1602 | 201850765 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Jablonov nad Turňou | 8 340,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Čistiaci kotúčik - MP | 201850766 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Stravné lístky 07/2018 | 201850767 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13 968,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.06.2018 | Chemikálie - ČH | 201850768 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 541,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Kancelárske potreby | 201850757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 141,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | OOPP | 201850758 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2018 | Čerpadlá | 201850759 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 718,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2018 | Havarijná výmena SVR 2779 | 201850760 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 114 765,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2018 | Terénne a sadové úpravy PR 2621 | 201850761 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.06.2018 | Armatúry | 201850762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 280,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Zariadenie na úpravu vody | 201850752 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | Žilina | 1 117,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Realizácia protiplesňového systému | 201850753 | Ing. Juraj Rovňák | 34327622 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Gastro | 201850754 | Martin Goliaš | 33905177 | Košice | 217,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Izolačný materiál | 201850755 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 136,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Fábia | 201850756 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2018 | DOXX - poukážky | 201850751 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2018 | 1.časť-rekonštr.a modrn. KVP OST2611,2612,2614 | 201880004 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 297 083,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2018 | 2.časť-rekonšt.a modern. KVP OST2623,2624 | 201880005 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 158 781,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2018 | 3.časť-rekonšt.a modern. KVP-OST2633,2634 | 201880006 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 312 543,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | materiál dľa obj. | 201801560 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 383,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | konope jemné | 201801561 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | klapka,guľový kohút | 201801562 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 344,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | vytýčenie-Kpt.Jaroša | 201801563 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | hovorné 7/18 | 201801564 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 390,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2018 | monitoring voz. 7/2018 | 201801565 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | vytýčenie-Trieda SNP 79 | 201801555 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | PHM 7/18 | 201801556 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 335,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | temasil | 201801557 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 138,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | kanc.potreby | 201801558 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 310,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2018 | sprav.pre mzdové účt a personal. 2018/2019 | 201801559 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 188,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | vytýčenie-Kpt.Jaroša | 201801554 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | oprava mot.voz. KE 272IE | 201801552 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 550,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | vytýčenie-ul.Kpt.Jaroša | 201801553 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2018 | odborné prehl. OST dľa obj. | 201801548 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 14 342,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | lekárske prehl. 6/2018 | 201801549 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 420,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.07.2018 | oprava mot.voz. KE458DX | 201801550 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 585,00 € s DPH |