Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.07.2018 | mesačná prehliadka zar. EPS Ťahanovce | 201801589 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | 1/4 ročná prehliadka zar. EPS Ťahanovce | 201801590 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 535,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | odstránenie závad na EPS | 201801591 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 192,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | redukcia, vsuvka | 201801592 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 186,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | liatinová svorná spojka | 201801582 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 691,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | riedidlo,farba | 201801583 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 79,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | nápoje plav. MP +ČH | 201801584 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | Ľubotice | 476,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | kancelárske potreby | 201801585 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 60,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | vrecia do koša | 201801586 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | čadič | 201801580 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 181,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | prechod vonkajší závit | 201801581 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 174,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | el.energia 6/18 | 201801577 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 76,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | príruba,hadica | 201801578 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 94,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | klapka,príruba | 201801579 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 252,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | vytýčenie SVR 564 | 201801573 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | vytýčenie Kpt.Jaroša | 201801574 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | vytýčenie Kpt.Jaroša | 201801575 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | hovorné 7/18-rod.prísluš. | 201801576 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 223,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801567 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801568 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801569 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | drot ostnatý | 201801570 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | hadica,adapter,rýchlospojka | 201801571 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | vyúžív.komunik.siete ANTIK | 201801572 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 502,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | pivo,poháre MP | 201801566 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 80,70 € s DPH | ||||
| Zmluva | 14.08.2018 | 16.08.2018 | Kúpna zmluva | 65/2018 | Tempus-Trans s.r.o | 31712380 | Košice | 99 360,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 14.08.2018 | 15.08.2018 | Darovacia zmluva | 64/2018 | ŠK Hornets Košice-mládež o.z | 35555661 | Košice | 1 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 25.06.2018 | 15.08.2018 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla. | 63/2018 | Jantárová Development s.r.o | 48178918 | Košice | 104 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 06.08.2018 | 08.08.2018 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 2/2018 | Zooom s.r.o. | 51223490 | |||||
| Zmluva | 08.08.2018 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1100071128 | Zooom s.r.o. | 51223490 | ||||||
| Zmluva | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Zmluva o dielo | 62/2018 | INSENG - MONT, s.r.o. | 34127071 | ul. Červenej armády 18 Levice | 265 602,90 € bez DPH | |||
| Objednávka | 30.07.2018 | Chemikálie - ČH | 201850898 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 418,61 € s DPH | ||||
| Objednávka | 31.07.2018 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201850899 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.08.2018 | Havarijná výmena SVR 1704 | 201850900 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 45 317,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Výroba a montáž bielej fólie - ČH | 201850892 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Elektro materiál | 201850893 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Tesniaci materiál | 201850894 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 310,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2018 | Chemikálie - MP | 201850895 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 837,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2018 | Chemikálie - ČH | 201850896 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 820,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.07.2018 | Náhradný diel k čerpadlu | 201850897 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 39,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.07.2018 | Kancelárske potreby | 201850885 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 60,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Havarijná oprava SVR 564 | 201850886 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Letné pneumatiky - dodanie a prezutie | 201850888 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Stravné lístky 08/2018 | 201850889 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 15 465,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Projektová dokumentácia (OST s MaR 2781 | 201850890 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 9 861,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.07.2018 | Projektová dokumentácia (OST s MaR 2783 | 201850891 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 11 784,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.07.2018 | Mechanické upchávky | 201850882 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.07.2018 | Rezné kotúče | 201850883 | Kar - KO | 32533993 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.07.2018 | Rúry | 201850884 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 259,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.07.2018 | Náhradný diel na čerpadlo Grundfos | 201850877 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 166,18 € s DPH |