Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.07.2013 | samsung,Huawei | 201301549 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 331,20 | ||||
| Faktúra | 24.07.2013 | telef.popl. 7/2013 | 201301536 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 235,06 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | kurz zvárania-Vadás M. | 201301432 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 174,00 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | rozbor vody-plaváreň | 201301617 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 107,20 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | prev.nákl.OST 911-7/13 | 201301669 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 31.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301634 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 182,63 | ||||
| Faktúra | 31.07.2013 | nápoje bufety | 201301635 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 189,32 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | nápoje bufety | 201301575 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 425,45 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | nápoje bufety | 201301576 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 328,94 | ||||
| Faktúra | 29.07.2013 | min.vody bufety | 201301577 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 74,52 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | nápoje plaváreň | 201301437 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 405,88 | ||||
| Faktúra | 05.08.2013 | pepsi, mirinda, lipton | 201301687 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 201,62 | ||||
| Faktúra | 07.08.2013 | oepsi, lipton, toma | 201301729 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 249,16 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | chémia -plaváreň | 201301500 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 706,86 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | vrátny obal plaváreň | 201301501 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -480,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | vrátny obal súdok-plaváreň | 201301387 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | chlornan sodny-súdok-plaváreň | 201301411 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 933,84 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | vrátený súdok-plaváreň | 201301412 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 | ||||
| Faktúra | 18.07.2013 | chémia plaváreň | 201301441 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 748,58 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | STN 75 | 201301603 | SÚTN Vydavateľstvo | 31753990 | Bratislava | 12,54 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | chemikálie-plaváreň | 201301641 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 704,16 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | súdok vrátny obal-plaváreň | 201301642 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552,00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | súdok vrátny obal-plaváreň | 201301662 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -528,00 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301663 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 659,74 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301664 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 471,24 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | úpravy po prekopávkach- OST 2623 | 201301393 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 388,31 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | sadové úpravy OST 2641,2643 | 201301394 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 269,08 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | sadové úpravy-Humenská,Húsková | 201301385 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 584,17 | ||||
| Faktúra | 18.07.2013 | sadové úpr. po hav.SVR P1 | 201301444 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 263,09 | ||||
| Faktúra | 18.07.2013 | sadové úpr. po havár. SVR 808 | 201301445 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 143,72 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | sad.úpravy po prek OST 1709,1222 | 201301648 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 489,89 | ||||
| Faktúra | 01.08.2013 | sad.úpravy po hav.SVR 1221 | 201301649 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 172,18 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | právna pomoc 7/2013 | 201301683 | Vlastníci bytov Považská 28,30 | Košice | 1 486,77 | |||||
| Faktúra | 15.07.2013 | kyslík plynný | 201301388 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48,77 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | kyslík plynný | 201301498 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144,26 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | opr.-prekládka kom.káb.Lomnická 7 | 201301421 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 2 316,31 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | vytýčenie Benádová | 201301422 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 55,20 | ||||
| Faktúra | 30.07.2013 | vytýčenie-Turgenevova | 201301618 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 51,60 | ||||
| Faktúra | 16.07.2013 | meteorol.inf.6/2013 | 201301405 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334,60 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | vodné a stočné | 201301497 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 580,79 | ||||
| Faktúra | 22.07.2013 | el.energia OST 2719,2720 | 201301523 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 74,05 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | paušál-riad.systém Honeywel | 201301391 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 15.07.2013 | oprava jednotiek L 352 | 201301392 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 192,00 | ||||
| Faktúra | 17.07.2013 | elektro materiál | 201301425 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 132,48 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | istič,vidlica,svorka | 201301655 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 66,94 | ||||
| Faktúra | 07.06.2013 | poist.mot.voz zod.za škodu7.-9./13 | 201390017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 133,68 | ||||
| Faktúra | 12.07.2013 | prevzatie odpadu 6/13 | 201301378 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 422,36 | ||||
| Faktúra | 12.07.2013 | chemikálie -plaváreň | 201301379 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 937,08 | ||||
| Faktúra | 12.07.2013 | izolačný mat. | 201301380 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 238,44 | ||||
| Faktúra | 12.07.2013 | prac.rukavice | 201301381 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 180,00 |