Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2018 | tovar MP | 201801638 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 198,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | stravné lístky | 201801639 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12 688,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | biolit | 201801640 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | mydlo, solvina | 201801641 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 406,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | vrátny obal MP | 201801636 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 80,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | nápoje MP | 201801637 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 82,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | servisná prehliadka Citroen Berlingo | 201801633 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 167,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | pivo Radler ČH | 201801634 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 579,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | pivo MP | 201801635 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 397,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | služby technika požiarnej ochrany | 201801632 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201801626 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | Baldovská jemne perlivá | 201801628 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 247,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | súdok- vrátny obal ČH | 201801629 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801630 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801631 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 777,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | tvarovka prechod. | 201801619 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Bratislava | 8,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | plech pozinkovaný | 201801620 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 228,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801621 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | servisná podpora TEDIS | 201801622 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | upratovacie služby MP | 201801623 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 109,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | upratovacie služby ČH | 201801624 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 115,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | štetec plochý umelý | 201801625 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo MP | 201801613 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 460,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | papierový pohár | 201801614 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 26,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | sušené mlieko | 201801615 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 113,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | sušené mlieko ČH | 201801616 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 138,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | nápoje MP | 201801617 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 44,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | kotúč rezný | 201801618 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1602 | 201801606 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 10 120,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | optická spojka | 201801607 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | chlornan sodný ČH | 201801608 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 901,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | čistenie výmenníka OST 2233 | 201801609 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3 112,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | overenie meradiel | 201801610 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 075,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | plastové potreby ČH | 201801611 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 30,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | tovar MP | 201801612 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 108,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | havarijná oprava SVR 2773 | 201801604 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 78 146,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | oprava fasády na OST 1602 | 201801605 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 6 950,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | havarijná výmena SVR 1112 | 201801603 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 69 175,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | výkopové práce SVR 507 | 201801600 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 006,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | výkopové práce SVR 1901 | 201801601 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 197,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | výkopové práce PR 1054 | 201801602 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 902,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | havarijná oprava strechy OST 1803 | 201801593 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 7 211,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | reprefond | 201801594 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 177,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | regulátor teploty, ventil | 201801595 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 544,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | kotva, podložka | 201801596 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 85,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | skrutka, matica | 201801597 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 259,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | podložka | 201801598 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 54,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | výkopové práce SVR 2773 | 201801599 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 334,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | jar, fixinela | 201801587 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 102,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | ročná prehliadka zariadení EPS Gerlach. | 201801588 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 591,80 € s DPH |