Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo radler MP | 201801687 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 434,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo radler ČH | 201801688 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 687,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | čerpadlo | 201801689 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 526,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | papier,archívny box | 201801690 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 63,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | xerox,arch.krabica | 201801691 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | aktualizácia web stránky | 201801681 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 37,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801682 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 869,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801684 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801685 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | tlaková flaša MP | 201801686 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 20,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | tovar ČH | 201801675 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 47,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | pivo ČH | 201801676 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 529,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | VPLS fakt.subjekt | 201801677 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | telekom.služby 7/2018 | 201801678 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 171,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | telek.sl. 7/18-Biznis Partner | 201801679 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 246,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | TK a EK-KE469JF,KE795FV | 201801680 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | doska Temasil | 201801669 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 310,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801670 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 418,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | plomba olovená, elektróda | 201801671 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 177,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | refakturácia elektr. energie | 201801672 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 37,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | cukor,pivo+poháre,latex ruk. MP | 201801673 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 138,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | pivo -MP | 201801674 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 289,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | vymedz.páska s logom | 201801665 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 129,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801666 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801667 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801668 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | chémia MP | 201801663 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201801664 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 287,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | fa k prijatej platbe 7/18 | 201801657 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 155 688,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | Bardej.kúpele-Kolesár,Líšková,Syilág. | 201801658 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | teplo 7/18-OST 991 | 201801659 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | vodné, stočné 7/18 | 201801660 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 356 472,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | sadové úpravy po prekop.dľa obj. | 201801661 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 66,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | výroba a montáž bielej fólie ČH, MP | 201801662 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201801651 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 247,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | expanzná nádoba | 201801652 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 634,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | pohonné hmoty | 201801653 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 246,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | havarijná výmena SVR | 201801654 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 256 457,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | záchranná služby ČH | 201801655 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 9 902,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | záchranná služby MP | 201801656 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 4 559,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | teplo 7/18 | 201801647 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 615,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | poskytovanie zdravotnej služby | 201801648 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | servisná prehliadka KE 693 EI | 201801649 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 317,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801650 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | prevádzkové náklady OST 911 | 201801642 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | násada drevená, ryžiak na palicu | 201801643 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 20,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vrecia do koša | 201801644 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 182,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vodné a stočné ČH | 201801645 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 635,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pozár.servis elektrol.úpr.vody dľa obj. | 201801646 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 5 064,71 € s DPH |