Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.08.2018 | protišm.páska | 201801781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | hav.oprava SVR-2779 | 201801782 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95 638,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | el.energia 7/18 | 201801783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 113,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | prenájom plochy na prev. mikrovl ant. | 201801784 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801785 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | chlornan sodný | 201801775 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 475,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201801776 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201801777 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 103,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | neoprenové pouzdro | 201801778 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | tesnenie | 201801779 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 346,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2173 | 201801768 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 824,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801769 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 065,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | prevzatie odpadu 7/18 | 201801770 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 203,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | oprava fasády OST 1053 | 201801771 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 10 461,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | toal.pap.pap.utierky-plav MP | 201801772 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 1 107,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801773 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 307,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 498,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801764 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 889,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801765 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 539,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | SV 7/18-OST 810 | 201801766 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 563,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2162 | 201801767 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 753,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | proj.dokum. OST 2781 | 201801756 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 9 861,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | overenie a opravy meradiel | 201801757 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 035,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | sl. z vyúčt.za kupóny vstupné plav. | 201801758 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 73,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | overovanie hospodárnosti prevádzky STZ | 201801759 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 26 465,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801760 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 938,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -36,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | elektrická energia | 201801751 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 255,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801752 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | chlornan sodný | 201801753 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801754 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | proj.dokum. OST 2783 | 201801755 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11 784,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | elektrická energia | 201801750 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 443,19 € s DPH | ||||
| Zmluva | 14.06.2018 | 05.09.2018 | Zmluva o akceptácií platobných kariet. | 69/2018 | VÚB BANKA, a.s | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 19.07.2018 | 24.08.2018 | Kúpna zmluva 26/2018 | 68/2018 | KOMFOS Prešov, s.ro | 36454184 | Ľubotice | ||||
| Zmluva | 09.07.2018 | 23.08.2018 | Zmluva o spolupráci | 67/2018 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 31.07.2018 | 23.08.2018 | Zmluva o podnájme plochy | 66/2018 | Občianske združenie Dynamik | 42407559 | Košice | 100,00 € bez DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 31.05.2018 | 18.08.2018 | Dodatok č.10 k Dohode č.8/2006 | 187/10/2018/1 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | Bratislava | ||||
| Dodatok k zmluve | 10.07.2018 | 18.08.2018 | Dodatok č.7 k dohode č.2/2006 | 209/7/2018/1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s | 36570460 | Košice | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar MP | 201801746 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 272,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar ČH | 201801747 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -19,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | rukavice pracovné, obuv | 201801748 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 302,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | KEG obaly ČH | 201801749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | preplatok poist.-Hegeduš,Veber | 201890023 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -20,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | právne služby | 201801741 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 281,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | generálny audit, vyprac. bez.dokum | 201801742 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 9 480,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801743 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar ČH | 201801744 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,79 € s DPH |