Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2018 | pivo,ČH | 201801830 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 414,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | náustky pre testery | 201801831 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801832 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801833 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801834 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801825 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | prepravné | 201801826 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | bubon predlžovací | 201801827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 69,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | monitoring vozidiel | 201801828 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | pivo, MP | 201801829 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 542,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801819 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 264,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801820 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 058,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal | 201801821 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal- ČH | 201801823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801824 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | toner | 201801814 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 297,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | tovar MP | 201801815 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 103,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | serv.prehliadka pokladne MP,ČH | 201801816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 349,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | profylaktika pokl.plav.MP,ČH | 201801817 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 416,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | elektrická energia | 201801818 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 112,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | servisná prehl. KE175LE | 201801813 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | páska PVC | 201801812 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 386,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801809 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | podpora APV | 201801810 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801811 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | sprchová hadica | 201801803 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 19,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | služby -komp.lístkov vstupné plav. | 201801804 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 85,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | prac.odevy,obuv dľa obj. | 201801805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 183,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | PHM | 201801806 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 702,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | aktualizácia veb stránky | 201801807 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 112,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | síran hlinitý MP | 201801797 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 55,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801798 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | guľový kohút, koleno varné | 201801799 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 580,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | kanc.potreby | 201801800 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 101,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | tovar MP | 201801801 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 119,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | čistiaci mat.plav. ČH | 201801802 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 436,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801791 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 125,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | ZFD k prijatej platbe 201801358 | 201801792 | MACAN s.r.o. | 51053152 | Košice | 2 796,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | oprava klinmatizačnej jednotky | 201801793 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 167,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný | 201801794 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801795 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801786 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | revízie bleskozvodov dľa obj. | 201801787 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | odb.prehliadky elektr.zariadení dľa obj. | 201801788 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4 192,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | cukor ČH | 201801789 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 11,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801790 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 509,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | novaservis-sprch.set | 201801780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77,40 € s DPH |