Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502443 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 711,59 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | vyjadrenia 07/2025 | 202502418 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 143,50 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | vytýčenie PR 505 | 202502379 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | poist.zodp.za šk.6/2025-8/2025 | 202590012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502516 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 310,70 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502515 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 396,80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502514 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 33,21 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502513 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 109,96 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | 1.záruč.servis.prehliadka kosačky | 202502511 | NOVÁTOR spol.s r.o. | 36575950 | 770,03 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | PC | 202502512 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 367,77 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | dezinsekcia bufetov ČH | 202502501 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE776MM | 202502499 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE846JX | 202502500 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 202,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE730KA | 202502498 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 115,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE637GS | 202502497 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 397,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE747JJ | 202502495 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 347,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE637GS | 202502496 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 472,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE175LE | 202502494 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 244,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE282JK | 202502492 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 454,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | oprava KE747JJ | 202502493 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 389,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502480 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 657,31 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502479 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 18.08.2025 | vytýčenie Turgenevova | 202502468 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502478 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | postimplementačná podpora 7 /2025 | 202502380 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | el.energia 07/2025-OST 2719,2720 | 202502525 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 221,81 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC kolaudácia | 202502510 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 912,76 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | materiál | 202502509 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 965,33 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | materiál | 202502508 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 803,93 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | materiál | 202502507 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 222,30 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | materiál | 202502506 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 129,77 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | vytýčenie SVR 2165 | 202502505 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550005 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 79 721,12 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502487 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 271,83 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502486 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 607,25 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502485 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502481 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 198,05 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502484 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 585,01 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | servis zariadení | 202502476 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502475 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 501,47 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 8/2025 | 202502473 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 238,84 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | hav.oprava na KEÚV-TV | 202502474 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 418,97 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | podpora APV 7-9/2025 | 202502472 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | hav.oprava, VP PR 523 | 202502461 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 590,74 | |||||
| Faktúra | 14.08.2025 | hav.oprava, VP PR 523 | 202502460 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 989,91 | |||||
| Faktúra | 18.08.2025 | materiál | 202502470 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 266,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2025 | technická prehliadka ČH | 202502469 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 602,70 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | teplo 7/2025 | 202502440 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 310,37 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | PHM 8/2025 | 202502477 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 930,09 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | materiál | 202502465 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 124,97 |