Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.08.2018 | Kancelárske potreby | 201850913 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 63,43 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2018 | Chemikálie - MP | 201850914 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 837,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2018 | Čistiaci materiál - ČH | 201850902 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 417,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2018 | Chemikálie - ČH | 201850903 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 237,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2018 | Aktualizácia web TEHO | 201850904 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 45,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.08.2018 | Revízie TNS | 201850905 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8 594,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.08.2018 | Úradné skúšky tlakových nádob | 201850906 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 228,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.08.2018 | Odborné prehliadky elektrických zariadení | 201850907 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejov | 3 400,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.08.2018 | Revízie bleskozvodov | 201850908 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejov | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.08.2018 | Chemikálie - MP | 201850901 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 544,54 € s DPH | ||||
| Zmluva | 07.09.2018 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1220171528 | Spojená škola, Odborárska 2, Košice | 51843790 | ||||||
| Faktúra | 31.08.2018 | odborné prehl. tlak.nádob na OST | 201801872 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 10 306,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | poistenie zodpovednosti za škodu | 201890024 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 367,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | vrát. provízia za stravné lístky r.2017 | 201801870 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | -564,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | provízia za sprostr.strav. r.2017 | 201801871 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | -902,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | obežné koleso | 201801866 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 166,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | oprava a overenie meračov | 201801867 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 582,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | čistiace prostr. plav. MP,ČH | 201801868 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 332,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | inovácia TTZ-OST 1805,1901 | 201801869 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 128 841,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | chémia MP | 201801860 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | repre 8/2018 | 201801861 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis plav. ČH | 201801862 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis elektro.úpravny vody dľa obj. | 201801863 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 368,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis OST dľa obj. | 201801864 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 511,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201801865 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 349,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | kovová skriňa | 201801854 | RAFFAELIS IDE | 36574015 | Valaliky | 237,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801855 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801856 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801857 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801858 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | chémia ČH | 201801859 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 330,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | acer travel Mate | 201801849 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | Bardejov-Capcara,Murín | 201801850 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 470,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | redukcia,klapka,šrúbenie | 201801851 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 187,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | redukčný ventil | 201801852 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | hmoždinky | 201801853 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 31,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | vožka zvárací drát | 201801843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 62,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801844 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201801845 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 930,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201801846 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 259,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 807 | 201801847 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 39,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | minerálna voda | 201801848 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 123,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | mobilný telefón | 201801838 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | telefónne poplatky | 201801839 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 445,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | telefónne poplatky | 201801840 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 215,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | lekárske prehliadky | 201801841 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 222,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801842 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | rúra hladká | 201801836 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 746,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | odmena z výkupu | 201801837 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801835 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 € s DPH |