Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.08.2013 | plyn 7/13Mäsiarska 26 | 201301834 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | nájom mikrovlnej antény Kuzmányho 47 | 201301822 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 82,98 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | samolepiaca páska, izolač. páska | 201301823 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 193,39 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | vytýčenie vedení Charkovská | 201301824 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 58,80 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | vytýčenie vedení Obrody, Ružínska | 201301825 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 75,60 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | klapka, guľový kohút | 201301826 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 507,48 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | vsuvka, výpustný ventil | 201301827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 486,89 | ||||
| Faktúra | 15.08.2013 | kufor plastový- zásobník | 201301828 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 38,00 | ||||
| Faktúra | 04.08.2013 | hranolky plaváreň | 201301814 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 19,80 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | vlnky Fast úplaváreň | 201301815 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 18,72 | ||||
| Faktúra | 04.08.2013 | brat.párky,hranolky plaváreň | 201301816 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 58,56 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | pivo,plaváreň | 201301817 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 570,88 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | pivo bufety | 201301818 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 816,40 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | parkovacia karta | 201301819 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 450,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | parkovacia karta | 201301820 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 450,00 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | nájom spol. priestorov Kuzmányho 47 | 201301821 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | mrazený tovar | 201301809 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 830,86 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | zmena teplonosného média Nad Jazerom II. etapa | 201301810 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 681 329,10 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | gravirovanie | 201301811 | Sagitta pečiatky-tlačiar.s.r.o | 36586579 | Košice | 49,15 | ||||
| Faktúra | 14.08.2013 | utierka, tabuľa, pripínačky | 201301812 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,24 | ||||
| Faktúra | 02.08.2013 | káva repre | 201301813 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 41,30 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201301802 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 579,59 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sadové úpravy areálu plavárne | 201301803 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 395,11 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | tekuté mydlo-plaváreň | 201301804 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 107,52 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sušené mlieko, alegria delikate | 201301805 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 283,68 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | sušené mlieko, alegia delikate | 201301806 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 157,57 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | cukor, múka, olej | 201301807 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 159,19 | ||||
| Faktúra | 13.08.2013 | tatárska omáčka, droždie | 201301808 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 46,73 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | kyslík plynný | 201301794 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 133,28 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | pepsi, mirinda, lipton | 201301795 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 437,50 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | tatárska omáčka | 201301796 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 41,54 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | máka, horčica, kečup | 201301797 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 60,77 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | bratislavské párky | 201301798 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 84,00 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | mrazený tovar | 201301799 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 740,05 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | nápoj Kiss | 201301800 | SENTRA, s.r.o. | 36795569 | Košice | 383,46 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | žalúzia horizontálna | 201301801 | EUROintorg, s.r.o. | 46081241 | Moldava nad Bodvou | 184,60 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | rezný kotúč flex | 201301786 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 125,40 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | izolacia | 201301787 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 115,63 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | kancelárske potreby | 201301788 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 330,32 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | príruby, koleno, nátrubok | 201301789 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 236,83 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | poštovné | 201301790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 1 102,85 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | umývanie vozidiel júl 2013 | 201301791 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 275,03 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | plech rebrovaný | 201301792 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 350,52 | ||||
| Faktúra | 12.08.2013 | polokošele Summer | 201301793 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 495,19 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | plyn 7/2013 | 201301778 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 991,78 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | vytýčenie vedení | 201301779 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | súdok vrátny | 201301780 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | súdok vrátny | 201301781 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301782 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 565,49 | ||||
| Faktúra | 09.08.2013 | chemikálie plaváreň | 201301783 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 942,48 |