Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2018 | nájom 10-12/2018-Ľudová 8 | 201801927 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | pausal 8/18-syst.podpora | 201801928 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | poskyt.zdr.prac.sl. 8/2018 | 201801929 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | voda 8/18 | 201801921 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 345 148,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Hellova | 201801922 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801923 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 083,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Masaryková,Komenského | 201801924 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 493,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Mäsiarska | 201801925 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | servis plyn.kotlov dľa obj. | 201801915 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 708,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vytýčenie SVR 590,SVR1713 | 201801916 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801917 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801918 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | mesačný servis MP | 201801919 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 183,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | TK a EK KE778DL | 201801920 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | paušálne sl. PROFIT 8/18 | 201801910 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vrátený tovar +KEG MP | 201801911 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -1 346,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vrátené nápoje+KEG ČH | 201801912 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -1 178,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | regulátor | 201801913 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 324,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | klapka,guľ.kohút | 201801914 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 074,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201801904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 142,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | sezón.upratovanie plav. ČH | 201801905 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 589,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | sezónne uprat. plav MP 8/18 | 201801906 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 321,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | VPLS 8/18 | 201801907 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | telef.popl. 8/18-Biznis Partner | 201801908 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 232,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | telef.poplatky 8/18 | 201801909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 168,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | vodné, stočné plav.ČH | 201801898 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1 044,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | oprava uhlovej brúsky | 201801899 | SOPKOVÁ Jana | 33903069 | Košice | 96,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | servis voz. KE937GZ | 201801900 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 1 165,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | teplo 8/18-OST 991 | 201801901 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | teplo a TÚV 8/18 Haly Juž.nábr. | 201801902 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 396,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | merače dľa obj. | 201801903 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 13 699,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | ser.prehliadka rýpadlonakladača | 201801893 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 443,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | prev.náklady OST911 8/18 | 201801894 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | stravné líst. 9/18 | 201801895 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 873,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | prívesky na kľuče | 201801896 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 79,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | odmena z výkupu plav. vst. | 201801897 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | koleno varné | 201801887 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 16,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | rúry | 201801888 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 579,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | sl.z vyúčt. kup. plav. vstupné | 201801889 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 213,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | ser.podpora TEDIS 8/18 | 201801890 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | odb.prehliadky el.zar. OST dľa obj. | 201801891 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3 400,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | revízie bleskoz. dľa obj. | 201801892 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801881 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801882 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801883 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia ČH | 201801884 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 859,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia MP | 201801885 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | závitová tyč | 201801886 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 42,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | temasil | 201801876 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 194,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon záchr. sl. 8/18-ČH | 201801877 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 10 059,40 € s DPH |