Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.09.2018 | obuv prac.sklé do zvár.okul. | 201801973 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | vytýčenie-SVR 901 | 201801974 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | šrúbenie | 201801975 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 557,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | snímač tlaku | 201801976 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 597,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | inštalačný konektor, čerpadlo | 201801977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 916,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | štetec, syntetika | 201801978 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 126,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE 320JK | 201801968 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE272IE | 201801969 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 68,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | služby vodnej záchr.sl. 9/18-ČH | 201801970 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 846,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | sl.záchran.sl. 9/18-MP | 201801971 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 661,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | mont.nohavice,respir.šiltovky | 201801972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 99,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/2018 | 201801963 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 948,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18-ČH plav. | 201801964 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 550,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | strav.akcia-šport.deň | 201801965 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 594,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201801966 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 991,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE459DX | 201801967 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 761,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | havarijná výmena SVR 2142 | 201801957 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95 004,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | vytýčenie vedení | 201801958 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | poštovné | 201801959 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 693,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | teplo 8/18-Goliánova 32-33,OST 189 | 201801960 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 582,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801961 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 325,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801962 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 103,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plechy,oceľ | 201801952 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 684,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | chémia plav. MP | 201801953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 176,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | školenie zákon o ovzduší | 201801955 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 201801956 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 189,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18-OST 2695 | 201801946 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 | 201801947 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 098 005,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar MP | 201801948 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -88,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar ČH | 201801949 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -139,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plyn 8/2018-Poľná,Gerlach. Cesta p/H.Tolstého | 201801950 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 545,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | catering-športový deň zamest. TEHO | 201801951 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 302,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | páska do tlačiarne | 201801940 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 35,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | nájom+odvoz odpadu | 201801941 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 171,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | meteorol.inf. 8/2018 | 201801942 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801943 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 955,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava TÚV v OST 2223 | 201801944 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 843,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 ČH | 201801945 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 9 410,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | umývanie voz. 8/18 | 201801935 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | PHM 8/18 | 201801936 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 922,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | ZFD ku prij platbe 8/18 | 201801937 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 137 445,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | projekt.dok.-Zelené Grunty-horúcov.prípojka | 201801938 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11 934,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | identif.náramky-plav. | 201801939 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 472,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl. EPS-reg.stred. 8/18 | 201801930 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl.EPS-kolektory 8/18 | 201801931 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | vytýčenie Južná tr.,Bellova | 201801932 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | kyslík,acetylén+nájom 8/18 | 201801933 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 244,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | prevzatie odpadu 8/18 | 201801934 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 506,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | el.energia 9/18-Herlianska | 201801926 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH |