Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.09.2018 | pohonné hmoty | 201802026 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 777,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | dezinfekcia | 201802027 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | výjazd zásahovej jednotky | 201802028 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | lekárske prehliadky | 201802020 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 162,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | laboratórna skúška vzoriek vody MP | 201802021 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 479,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | závitová tyč, podložka | 201802022 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | flexipan | 201802023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | izoflex | 201802024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 408,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | overenie meradiel | 201802025 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 157,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | rekonštr. okruhu 1602 objekt 1101 | 201802015 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 87 170,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odborné prehliadky VZT | 201802016 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8 822,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | technický benzín | 201802017 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 164,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | posúvač, klapka, ventil | 201802018 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 395,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | istič, kábel | 201802019 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 287,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstránenie hav. SVR 2644 | 201802010 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 671,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 1713 | 201802011 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 984,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | súprava na údržbu tlačiarni | 201802012 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 350,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | elektrická energia OST2719,2720 | 201802013 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 59,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201802014 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 91,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava strešnej krytiny-OST 1137 | 201802005 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 530,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava fasády OST 1804 | 201802006 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | školenie p. Hančár | 201802007 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 802 | 201802008 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 857,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 590 | 201802009 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 017,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | havarijná oprava OST 1134 | 201801999 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 1 496,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava fasády OST 991 | 201802000 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 2 838,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | plomba olovená | 201802001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | RAINBOW-zvár.invertor | 201802002 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 996,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | sacia hadica,výtlačná hadica | 201802003 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | redukčný venti- kyslík,suchá predlohal | 201802004 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 181,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | elektrická energia | 201801995 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 234,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | elektrická enegia | 201801996 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 437,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | dezinsekcia | 201801997 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | právne služby | 201801998 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 751,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | oprava mot.voz. KE 620GZ | 201801990 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 459,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | zhrom.odpadu | 201801991 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 84,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | soft.práce-úprava programu pre tlak SV na OST | 201801992 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 1 570,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | Aga spojka | 201801993 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | filter závitový | 201801994 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 182,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | el.energia 8/2018 | 201801986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 27 279,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odmena z výkupu | 201801987 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odmena z výkupu | 201801988 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | oprava mot.voz. KE 779 DL | 201801989 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 660,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | zabezpečenie akcie športový deň TEHO | 201801979 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | Spišská Nová Ves | 1 990,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | kancelárske potreby | 201801980 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 88,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | tabelačný papier | 201801981 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | mzdové centrum- informačný portál | 201801982 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | Žilina | 397,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | dod.náhradných dielov pre mot.voz. dľa obj. | 201801983 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 330,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odber stud.vody OST 810 8/2018 | 201801984 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 563,14 € s DPH |