Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.09.2018 | vodné haly Južné nábrežie | 201802058 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 544,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | odborný seminár Kotian, Koros | 201802059 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | bonus ku repre obd.4-6/2018 | 201802060 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -63,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | laboratórna expertíza vody ČH | 201802053 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 350,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | inovácia TTZ na OST 1901 | 201802054 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 49 050,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | kancelárske kreslo | 201802047 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | pracovné odevy | 201802048 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 396,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | vytýčenie vedení | 201802049 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | telefónne poplatky | 201802050 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 230,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | Update ASW | 201802051 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24 201,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | inovácia riad. systémov OST dľa zmluvy | 201802052 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 290 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hav.oprava elektr.úpravni vody dľa obj. | 201802041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 235,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | monitoring voz. | 201802042 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hovorné 9/18 | 201802043 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 438,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | materiál dľa obj. | 201802044 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 125,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | benef.poukážky III.Q 2018 | 201802045 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | kancelárske kreslo | 201802046 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | mes.servis plav. MP | 201802035 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez. upratovanie plav. ČH | 201802036 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 405,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez.upratovanie plav. MP | 201802037 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 395,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | poskyt.sl.-kompenzácia plav. | 201802038 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 191,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | modem pre OST 2622 | 201802039 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 165,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201802040 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 366,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | vyhot.karty vodiča do digit.tachografu | 201802031 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 63,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | overal CLASSIC | 201802032 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 28,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | rezný kotúč | 201802033 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 26,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | školenie Hančár-elektr.proces.nástroje | 201802034 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201802030 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 552,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201802029 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 058,00 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Časť 3-Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP-SVR z OST 2631,SVR z OST 2632, SVR z OST 2633 a SVR z OST 2634. | 17/2018/1 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Šaľa | ||||
| Dodatok k zmluve | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Časť 2-Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP-SVR z OST 2623 a SVR z OST 2624. | 16/2018/1 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Šaľa | ||||
| Dodatok k zmluve | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo" Časť 1- Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP-SVR z OST 2611,SVR z OST21612 a SVR 2614". | 15/2018/1 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | Šaľa | ||||
| Zmluva | 20.06.2018 | 12.10.2018 | Zmluva č.18/0307/0002/149727/ | 82/2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | ||||
| Zmluva | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Zmluva o dielo | 81/2018 | IPECON, s.r.o | 36374784 | Žilina | 180 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.10.2018 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1070212228 | SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV LIDICKÉ NÁM.5 KOŠICE | 42252148 | ||||||
| Zmluva | 11.10.2018 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2018 | MENERT spol. s.r.o. | 17330165 | ||||||
| Zmluva | 11.10.2018 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 2/2018 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | ||||||
| Zmluva | 11.10.2018 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1240080328 | LEGBA s.r.o. | 51081547 | ||||||
| Zmluva | 30.09.2018 | 10.10.2018 | Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č:5570-01/2018 | ku 69/2018 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Bratislava | ||||
| Zmluva | 05.10.2018 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1140264128 | Spoločenstvo Wuppertálska 3 | 31992765 | ||||||
| Zmluva | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Zmluva o dielo | 80/2018 | LUTIS s.r.o | 36576379 | Košice | 87 995,00 € bez DPH | |||
| Dodatok k zmluve | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Dodatok č.1 k Zmluve č.255/EÚ/2010 | 176/2010/2018/1 | JUDr.Erika Beňová rod.Žehrayová | Košice | |||||
| Zmluva | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Poistná zmluva č: 4050000019 | 79/2018 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | Bratislava | 20 339,94 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Poistná zmluva č: 4040000020 | 78/2018 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | Bratislava | 16 933,12 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Poistná zmluva č: 1110004106 | 77/2018 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | Bratislava | 3 735,97 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Poistná zmluva č: 1110004098 | 76/2018 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | Bratislava | 64 340,33 € bez DPH | |||
| Zmluva | 28.09.2018 | 01.10.2018 | Poistná zmluva č: 1110004114 | 75/2018 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | Bratislava | 2 408,82 € bez DPH | |||
| Objednávka | 21.09.2018 | OOPP | 201851097 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 009,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.09.2018 | Snímače na cheikálie - MP | 201851098 | JOHNSON CONTROLS | Košice | 2 121,46 € s DPH | |||||
| Objednávka | 24.09.2018 | Založenie trávnika s ornicou - MP | 201851099 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2 092,36 € s DPH |