Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.09.2013 | rozšírenie komunikačnej siete | 201302144 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 495,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | oprava mot. vozidla KE 649 EF | 201302131 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 325,66 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | náhradné diely | 201302132 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 636,17 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | batéria, plomba, vrecia | 201302133 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 183,12 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | zvarovací drát | 201302134 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,20 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | oprava elektromotora | 201302135 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 121,20 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | park.karty 9/13-9/14 | 201302136 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 3 000,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | oprava voz.KE854HP | 201302137 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 492,41 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | multical | 201302125 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 4 225,03 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | modul M-Bus | 201302126 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 11 124,95 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | USB Meter Reader | 201302127 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 650,41 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | nál.pož.dvere | 201302128 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 16,93 | ||||
| Faktúra | 18.09.2013 | brúsny kotúč | 201302129 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 61,68 | ||||
| Faktúra | 24.09.2013 | výmena poškodeného nárazníka KE 458 DX | 201302130 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 498,71 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | tesnenie | 201302119 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 80,16 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | atomizácia okruhu OST 1504 1. etapa | 201302120 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 88 899,30 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | PVC schod.hrana | 201302121 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | Košice | 82,73 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | kyslík plynný,acetalén | 201302122 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144,26 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | audit účtovnej závierky 2013 | 201302123 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 1 920,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2013 | dopln.atrib.Zdroj-teplo | 201302124 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 138,00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | kingston USB, HP Cell Li-Ion | 201302111 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 117,82 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | notebook, USB Optical Travel | 201302112 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 733,49 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | oprava zariadení MCU01 | 201302113 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 350,00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | stavebné práce SVR 1902, SVR 713 | 201302114 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 081,70 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | žiarovka, poistka, istič | 201302115 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 363,11 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | relax.lístky- plaváreň | 201302116 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | -871,80 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | PHM 9/13 | 201302117 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 5 662,18 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | mýto 9/13 | 201302118 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 7,28 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | dobropis - vrátený tovar | 201302104 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -318,58 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | dobropis - vrátený tovar | 201302105 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -280,64 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | snímač vonkajšej teploty | 201302106 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 204,96 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | snímač vonkajšej teploty | 201302107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 750,10 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | nápoje vrátené | 201302108 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -2 367,64 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | školenie Benediková | 201302109 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36,00 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | obálka disktétna | 201302110 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 103,56 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | tatárska omáčka, smotana do kávy | 201302097 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -47,28 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | rúra pozinkovaná | 201302098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 622,08 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | oprava servera | 201302099 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 232,80 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | rúra bezšvová | 201302100 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 598,80 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | servis elektrolytické upravovne vody | 201302101 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 180,74 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | kolík | 201302102 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 7,44 | ||||
| Faktúra | 20.09.2013 | metrologické služby | 201302103 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2 114,28 | ||||
| Faktúra | 18.09.2013 | odb.prehliadky dľa obj. | 201302091 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 7 309,20 | ||||
| Faktúra | 18.09.2013 | odb.prehliadkyOST-1112,1113 | 201302092 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 393,60 | ||||
| Faktúra | 18.09.2013 | rozbor vody plaváreň 8/13 | 201302093 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 107,20 | ||||
| Faktúra | 18.09.2013 | lekárske prehl. 8/13 | 201302094 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 433,00 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | olej, cukor, šalát, múka | 201302095 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | -67,70 | ||||
| Faktúra | 19.09.2013 | nápoj R-Star | 201302096 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -22,57 | ||||
| Faktúra | 17.09.2013 | výkopy havárie SVR 2173 Exnárova 8 | 201302084 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 446,04 | ||||
| Faktúra | 17.09.2013 | tlačivo - výmenný list | 201302085 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 372,00 |