Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2018 | zmluva o reklamnej spol. | 201802106 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201802107 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | kyslík plynný | 201802108 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia | 201802100 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia Herlianska | 201802101 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | prev.náklady OST 911 9/2018 | 201802102 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | ser.sl. KE 622GZ | 201802103 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 19,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | paušál 9/18-syst.podpora | 201802104 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | prediz.systém potrubia CALPEX | 201802105 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 16 864,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | vodné a stočné Komenského 7 | 201802094 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 402,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | vodné a stočné | 201802095 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 335 915,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | vytýčenie vedení | 201802096 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | naprogramovanie čerpadiel Grundfos | 201802097 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 250,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | inovácia TTZ na OST 1805 | 201802098 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 89 685,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia Skladná , Strojárenská | 201802099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 88,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | teplo 9/18- OST 189 | 201802089 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 630,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | nájom IV.Q.2018 | 201802090 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 114,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 2.záručná ser.prehliadka mot.voz. KE870KM | 201802091 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 844,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná ser.prehl. mot.voz. KE542LF | 201802092 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná servisná prehl. mot.voz. KE543LF | 201802093 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | kladkostroj vyprosťovací | 201802083 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | plomba olovená | 201802084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 250,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | systémová podpora TEDIS | 201802085 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | vodné a stočné ČH | 201802086 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 863,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201802087 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | teplo 9/18-OST 991 | 201802088 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 25 449,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | tabelačný papier | 201802078 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | vrátený tovar -plav. MP | 201802079 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -51,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | vrátený tovar ČH | 201802080 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -11,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | repre 10/2018 | 201802081 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 155,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | kancelárske potreby | 201802082 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 570,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | prevodníki,Ubiquiti dľa obj. | 201802073 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 582,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | stravné lístky 10/18 | 201802074 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12 306,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | mesačná prehliad. zariad. EPS kolektory | 201802075 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | odstrán závad zar. EPS registr. stred. | 201802076 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 369,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | mesačná prehl. zar. EPS Gerlach. regist. stre. | 201802077 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 2612 | 201802067 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 590,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 802 | 201802068 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3 797,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | el.energia 8/18 | 201802069 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 105,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vytýčenie SVR 2644 | 201802070 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | hav.oprava OST 2165 | 201802071 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 208,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | zásobník vody dľa obj. | 201802072 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1 004,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201802061 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 13,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vytýčenie vedení | 201802062 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1506 | 201802064 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2 950,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava strešnej krytiny OST 2612 | 201802065 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 050,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 541 | 201802066 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 6 953,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | ventil, filter | 201802055 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 125,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | upchávka, elektronika pre pohon | 201802056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 050,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | tesnenie, tlakomer | 201802057 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 947,13 € s DPH |