Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.10.2016 | čistenie výmenníka OST 2217 | 201602266 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 4,855.03 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201602267 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1,350.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | oprava povlakovej krytiny OST 2153 | 201602268 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4,069.92 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly ČH | 201602258 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly MP | 201602259 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly MP | 201602260 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -120.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | kolobežky plavárne | 201602261 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 1,125.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | Octavia Combi | 201602262 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 31,174.00 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | liatinové objímky dľa obj. | 201602263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 751.22 | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | izolácia | 201602264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 956.54 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602250 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -149.55 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602251 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -406.34 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátená horčica ČH | 201602252 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -3.90 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený mraz.tovar ČH | 201602253 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -9.89 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602254 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -87.79 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | matice | 201602255 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 37.56 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | spojky | 201602256 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 385.54 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | expanzomat | 201602257 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 94.20 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | výmena čel.skla-poist.ud. KE 718JY | 201602244 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 135.78 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vyčist. a dezinfekcia OST 2614 | 201602245 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vytýčenie -Moldavská | 201602246 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27.00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | UPDATE ASW | 201602247 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23,890.60 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar MP | 201602248 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -96.98 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar MP | 201602249 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -284.82 | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | výkony zách.sl. MP 9/16 | 201602237 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 539.74 | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | doplnenie lekárničiek dľa obj. | 201602238 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | Košice | 17.65 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | inovácia riad.systémov na OST | 201602239 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 272,002.91 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | diáre,kalendáre na rok 2017 | 201602240 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 521.09 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | motorový olej | 201602241 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 403.18 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | oprava mot.voz. KE 272 IE | 201602242 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1,453.16 | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | oprava mot.voz. KE 067FZ | 201602243 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 76.28 | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | guľový kohút | 201602230 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 625.39 | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | repre | 201602231 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 94.85 | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | materiál dľa obj. | 201602232 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63.47 | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | materiál dľa obj. | 201602233 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59.30 | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | pozár.servis elektrolyt.úpr.vody | 201602234 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 12,027.42 | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | guľový kohút | 201602235 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 265.80 | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | výkony záchr.sl. ČH 9/2016 | 201602236 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 1,074.57 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | fin.vyspor. vstupenky plav. | 201602223 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 48.48 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie -Lomonosova | 201602224 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 76.80 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie-Lomonosova | 201602225 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56.59 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie Moldavska 23 | 201602226 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12.00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | kanc.papier | 201602227 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100.80 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | benefitné poukážky | 201602228 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6,900.00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | denný záznam o vyk.voz. | 201602229 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21.36 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | elektro mat. | 201602216 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 111.36 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | sadové úpr.po prekop.SVR 1704 | 201602217 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 464.84 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | hovorné 9/2016 | 201602218 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,354.79 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | monitoring voz. 9/16 | 201602219 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,112.09 | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | oprava a over.meračov | 201602220 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2,243.41 |