Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2013 | IMP Prevodník M-Bus | 201302237 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1 290,00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | nájom IV.Q.2013 | 201302238 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | hav.výmena SVR 2164 | 201302239 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 186 098,69 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | nájom IV.Q.2013-Ľudová 8 | 201302240 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | oprava a nast.modulov | 201302241 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 178,80 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | sep.odpad 9/2013 | 201302231 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107,28 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | zhr.a triedenie odpadu 9/13 | 201302232 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 247,25 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | sad.úpravy po havárií OST1133 | 201302233 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 538,33 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | prenájom mobilnej zelene- plaváreň | 201302234 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 710,60 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | Bardejov-Biesz.Heng.Juhás.Kišid.Martinka | 201302223 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 037,50 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | teplo-OST 991-9/2013 | 201302224 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 19 976,19 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | teplo OST 992-9/2013 | 201302225 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | modul pre diaľ.odp.mer. | 201302226 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 31 680,00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | mont.a serv.práce Kunshale | 201302227 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Bratislava | 91,74 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | mýto 9/13 | 201302228 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 6,80 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | PHM 9/13 | 201302229 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 723,40 | ||||
| Faktúra | 04.10.2013 | pauš.sl. PROFIT 9/2013 | 201302230 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | regulátor tl.matica | 201302215 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 309,36 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | regulátor dif.tlaku | 201302216 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 145,80 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | pracovná obuv | 201302217 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 99,98 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | izolačný mat. | 201302218 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 406,55 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | rúry | 201302219 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 326,88 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | vrtáky,hmožd.baterky | 201302220 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 55,25 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | kotva do betónu, hmož.podložky | 201302221 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 122,95 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | dopln.prog.Teplomer-odp. | 201302222 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 490,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | rozšírenie kamerového systému | 201302205 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 526,86 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | rozbor vody plaváreň | 201302206 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 107,20 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | hav.oprava SVT TÚV OST 2122 | 201302207 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 068,60 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | tech.podpora k soft.Štandardy kv.IV.Q 13 | 201302209 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 128,60 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | seminár Haščáková-pohľ.v pod.praxi | 201302210 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 190,80 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | vod.prípojka-Českosl.armády 23 | 201302211 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 400,99 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | právna pomoc 9/13 | 201302213 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 0 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 03.10.2013 | náhr.diely pre mot voz. | 201302214 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 430,92 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | výkopy havárie SVR 1714 | 201302199 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 637,45 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | havárie výkop SVR 1602 | 201302200 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 515,09 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | výkopy havárie SVR 1105 | 201302201 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 594,28 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | plastový naústok | 201302202 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 168,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | odborné prehliadky plynových kotolní | 201302203 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 1 200,00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | stravné lístky | 201302204 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 12 334,78 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | držiak, stolička, nôž na káble | 201302194 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 113,40 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | zvarací drát | 201302195 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 124,80 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | topanky, plášť pracovný, bunda | 201302196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 167,62 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | prečistenie kanála a kanalizácie | 201302197 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 493,70 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | mesačné prehliadky EPS | 201302198 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | upgrade ASW | 201302188 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 11 927,38 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | spracovanie a doplnenie dát | 201302189 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 830,66 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | stavebný dozor | 201302190 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 01.10.2013 | tovar pre reprezentačné účely | 201302191 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 44,52 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | prevádzkové náklady OST 911 | 201302192 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 02.10.2013 | súdok vrátny | 201302193 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 |