Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.10.2018 | seminár Zákonník práce | 201802248 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | kancelárske kreslo Sigma | 201802249 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | piesok,kamenivo | 201802250 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 752,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | multimeter,záv.hlava,ditron | 201802240 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 300,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | ložiská | 201802241 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 76,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201802242 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 373,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | CD-R Sony | 201802243 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 124,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | HP Elite Display | 201802244 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 190,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | komunikačný modem Planet | 201802245 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201802235 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201802236 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | poskyt.právnych služieb 9/18 | 201802237 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 427,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | poradač dľa obj. | 201802238 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 83,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | laminátor | 201802239 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 145,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | refakturácia elektrickej energie OST 26950 | 201802229 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 12,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | technická a emisná kontrola vozidiel | 201802230 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | lekárske prehliadky | 201802231 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 582,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | PHM | 201802232 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 328,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | ročný prístup-daňové centrum | 201802233 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 231,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201802234 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201802224 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 112,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | opravy has.prístrojov, tlak.nádob dľa obj. | 201802225 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 3 218,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | kontrola has.prístrojov,hydrantov,tlak.nádob | 201802226 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 2 279,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | proj.dok.-Modernizácia SVR 2773 | 201802227 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 34 090,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.10.2018 | overenie a opravy meradiel | 201802228 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 557,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | výkopové práce SVR 2165 | 201802218 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 515,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | výkopové práce SVR 901 | 201802219 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 264,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | elektromateriál | 201802220 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 440,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | služba technickéj ochrany objektu - výjazd | 201802221 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | servis zazimovanie bazéna | 201802222 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2018 | vodné a stočné OST 2719 | 201802223 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 184,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | vysielač impulzov | 201802212 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 137,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | vytýčenie-Starozagorská | 201802213 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | vytýčenie-Starozagorská | 201802214 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 71,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | piesok dľa obj. | 201802215 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 575,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201802216 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 1 512,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2018 | kontrola komínov | 201802217 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 306,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | klapka, príruba | 201802206 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | oprava mob.telef.-Capcara | 201802207 | Mobil PC,s.r.o. | 36431371 | Žilina | 159,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | oprava mob.telefónu MAXCOM | 201802208 | Mobil PC,s.r.o. | 36431371 | Žilina | 130,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | TEMASIL | 201802209 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 101,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | mat.-tesnenie | 201802210 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 366,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2018 | ponorný snímač hladiny | 201802211 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 679,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.10.2018 | rúra hladká, čadič | 201802200 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 044,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.10.2018 | rúra hladká | 201802201 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 486,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | el.energia 9/18- OST 507 | 201802202 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 258,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | el.energia 9/18-Haly Južná tr. | 201802203 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 419,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | založenie trávnika na MP | 201802204 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 312,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2018 | výmena okna AB Komenského 7 | 201802205 | Nové okno s.r.o. | 36212598 | Košice | 1 119,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.10.2018 | dobropis ku fa 201802003-hadica | 201802196 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | -120,00 € s DPH |