Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.10.2013 | čadič | 201302351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,06 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | regul.ventil | 201302338 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 783,36 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | rezivo-plaváreň | 201302339 | ARET spol.s.r.o. | 36204617 | Jaklovce | 336,00 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | umývanie vozidiel | 201302340 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 31,44 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | inovácia ležatých rozvodov | 201302341 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22 587,34 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | pracovná obuv, rukavice, monterky | 201302342 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 357,04 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | PHM 10/13 | 201302343 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 579,42 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | rúra,obluk varný | 201302344 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 164,40 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | školenie lešenárov | 201302330 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | regulačný ventil | 201302331 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 2 232,58 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | školenie obsluhy tlak.nádob | 201302332 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | modul výstupných relé | 201302333 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 546,12 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | viazacia páska čierna | 201302334 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 156,60 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | mýto 9/2013 | 201302335 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 16,13 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | opakovaná TK na vozidle KE 649 EF | 201302336 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 12,55 | ||||
| Faktúra | 18.10.2013 | lekárske prehl.9/13 | 201302337 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 561,00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | metrologické služby | 201302322 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2 907,00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | zmena teplonosného média II.etapa | 201302324 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 48 842,69 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | využitie komunikačnej siete | 201302325 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 139,83 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | zobrazovací valec pre Panasonic KX | 201302326 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 146,05 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | technická kontrola na vozidle | 201302327 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 12,55 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | toner | 201302328 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1 128,85 | ||||
| Faktúra | 17.10.2013 | teplo haly Južné nábrežie | 201302329 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 821,19 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | stol.kalendáre r.2014 | 201302314 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 434,52 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | materiál dľa obj. | 201302315 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 185,32 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | kontr.EK a TK KE649EF | 201302316 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,50 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | oprava poist.ventilov dľa obj. | 201302317 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 507,20 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | profylaktika servera LINUX | 201302318 | Manesit s.r.o. | 44914466 | Košice | 578,40 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | školenie vodičov | 201302319 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | úradné skúšky tlakových nádob | 201302320 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 4 206,60 | ||||
| Faktúra | 16.10.2013 | metrologické služby | 201302321 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 4 428,48 | ||||
| Faktúra | 14.10.2013 | tachografova karta | 201302304 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 212,31 | ||||
| Faktúra | 14.10.2013 | sadové úpravy po havárii SVR | 201302305 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 710,34 | ||||
| Faktúra | 14.10.2013 | kyslík plynný | 201302306 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,00 | ||||
| Faktúra | 14.10.2013 | vodné a stočné haly Južné nábrežie | 201302307 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 504,32 | ||||
| Faktúra | 14.10.2013 | vykonanie EK a TK na nákl. vozidlách | 201302308 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 93,00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | prevzatie odpadu 9/2013 | 201302309 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 789,56 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | istič, zásuvka, vývodka | 201302311 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 66,80 | ||||
| Faktúra | 15.10.2013 | kontrola komínov | 201302313 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 456,00 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | guľový kohút, vsuvka | 201302295 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 206,11 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | regulátory pre OST1226,1221,1502 | 201302296 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 4 750,80 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | inovácia riadiacich systémov | 201302297 | SMART technologies s.r.o | 36705870 | Košice | 308 179,13 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | oprava proti-prúdového ohrievača | 201302298 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 350,12 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | havarijná oprava OST 702 | 201302299 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 029,60 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | vodomer multical | 201302300 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 13 812,44 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | pokládka koberca Komenského 7 | 201302301 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 2 209,51 | ||||
| Faktúra | 10.10.2013 | rúra čierna | 201302287 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 502,56 | ||||
| Faktúra | 10.10.2013 | plyn 9/2013 | 201302288 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 17 899,10 | ||||
| Faktúra | 10.10.2013 | poštovné 9/13 | 201302289 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 598,65 | ||||
| Faktúra | 11.10.2013 | elektrická energia 9/2013 | 201302290 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 189,59 |