Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.11.2018 | výkon funkcie technika BOZP | 201802303 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | servisná podpora TEDIS | 201802296 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | overenie a opravy meradiel | 201802297 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 375,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | kancelárske potreby | 201802294 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 198,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | prevádzkové náklady OST 911 | 201802295 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | vrták, kliešte, skrutkovač | 201802288 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 189,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | rohož agua stop | 201802289 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | kotúč rezný | 201802290 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | sada skrutkovačov | 201802291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | zvárací drát, elektróda | 201802292 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 208,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | vrecia plastové | 201802293 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | horúcovnodná prípojka OST 2781, 2783 | 201802283 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 160 862,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | havarijná oprava elektrolyt. úprav. vody | 201802284 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 830,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | servis elektrolyt. úprav. vody | 201802285 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 5 211,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | napojenie potrubia Calpex | 201802286 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 130,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | abonentná parkovacia karta | 201802287 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | stetec plochý, riedidlo | 201802277 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 52,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.10.2018 | aktualiz.web stránky | 201802278 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.10.2018 | školenie viazačov brem.obsluhy zdv. | 201802279 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 105,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.10.2018 | el.energia 9/18 | 201802280 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 103,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.10.2018 | oprava vozidla KE 938 GZ | 201802281 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 619,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.10.2018 | periodické školenie viazačov bremien | 201802282 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | guľový kohút,šrúbenie | 201802272 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 590,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | hrnček, deka, pero | 201802273 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 5 596,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | termoska, dáždnik, nákupná taška | 201802274 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 5 856,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | catering-torta | 201802275 | LAHODA s.r.o. | 36845418 | Košice | 153,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | mzdová obálka | 201802276 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Banská Bystrica | 207,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | projektová dokum. modern. SVR 1804 | 201802266 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 37 711,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | abonentná parkovacia karta | 201802267 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | využívanie siete Antik | 201802268 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 743,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | odborná príprava píličov | 201802269 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | vozík vysokozdvižný | 201802270 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 296,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2018 | nemrznúca zmes | 201802271 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | elektrická energia Zombova 33 | 201802261 | Stavebné bytové družstvo II. K | 171204 | Košice | 51,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | elektrická energia Zombova 9-11 | 201802262 | Stavebné bytové družstvo II. K | 171204 | Košice | 25,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 201802263 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | Levoča | 361,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | oprava strešnej krytiny OST1223 | 201802264 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2 529,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2018 | oprava fasády OST 1223 | 201802265 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3 869,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | dod.a montáž roz. ÚK a TÚV-Dénešova | 201802256 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 41 504,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | vrecia papierové | 201802257 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | mydlo, solvina, toaletný papier | 201802258 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 576,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | regulátor | 201802259 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 883,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | servisná podpora cisco | 201802260 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 453,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | odb.príprava pre obsluhu kotlov-Šándor | 201802251 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 159,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | period.preškolenie zvár.sk. Kaščák | 201802252 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 367,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | tel.popl.rod.prísluš. | 201802253 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 225,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | telef.poplatky | 201802254 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 527,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2018 | monitoring mot.voz. | 201802255 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | hadica flexi | 201802246 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 71,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2018 | rúra, spojka, koleno | 201802247 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,69 € s DPH |