Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.10.2013 | škol. Capcara,Horváth | 201302393 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 100,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | šúpatko | 201302394 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 63,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | police na sekr. | 201302395 | STEMANN s.r.o. | 36568627 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | zhodnotenie odpadov | 201302396 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 114,96 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | rúra | 201302397 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 816,61 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | rúra hladká, páska | 201302398 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 446,94 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201302384 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 636,94 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | sadívé úpravy po prekopávkach | 201302385 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 339,11 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | tovar na repre fond | 201302386 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 182,05 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | acetylén tech. | 201302387 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 37,79 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | kyslík plynný,acetylén | 201302388 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48,77 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | ochranné pom. dľa obj. | 201302389 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 220,97 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | matice | 201302390 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 25,81 | ||||
| Faktúra | 23.10.2013 | čerpadlo BUPA | 201302376 | PUMPS | 33874905 | Košice | 660,00 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | nálepky informatívne | 201302377 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 42,00 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | rezný kotúč | 201302378 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 59,40 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | ochrana proti chodu na sucho | 201302379 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 114,48 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | zmena tep.m. Nad Jazerom II.et. | 201302380 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 344 192,21 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | hav.oprava OST 2164 | 201302381 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 329,98 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | hav.oprava PVR 2164 | 201302382 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 240,09 | ||||
| Faktúra | 25.10.2013 | kalibrácia alkoholtestera | 201302383 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 21,00 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | snímač tlaku | 201302368 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 332,10 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | hovorné 10/13 | 201302369 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 125,37 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | izolačný materiál | 201302370 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 438,49 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | elektro materiál | 201302371 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 251,28 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | odev zváračský,okuliare | 201302372 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52,44 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | pracovné zimné odevy | 201302373 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 072,19 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | pracovné odevy | 201302374 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 183,60 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | kanc.potreby dľa obj. | 201302375 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 191,40 | ||||
| Faktúra | 23.10.2013 | čerpadlo BUPA | 201302360 | PUMPS | 33874905 | Košice | 132,00 | ||||
| Faktúra | 23.10.2013 | skúšačky | 201302361 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 199,20 | ||||
| Faktúra | 23.10.2013 | Huawei | 201302362 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 89,10 | ||||
| Faktúra | 23.10.2013 | hav.oprava SVR 2132 | 201302364 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 769,62 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | návarok pre teplomer | 201302365 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 86,40 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | snímač tlaku | 201302366 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 399,48 | ||||
| Faktúra | 24.10.2013 | snímač teploty, regulátor tlaku | 201302367 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 233,96 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | vsuvka, nátrubok, šrúbenie | 201302352 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 90,96 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | tyč rovná | 201302353 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 197,13 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | sadové úpravy po prekopávkach | 201302354 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 604,22 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | zmena teplonosného média II. etapa | 201302355 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 36 825,35 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | tovar pre plaváreň | 201302356 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 686,88 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | mrazený tovar pre plaváreň | 201302357 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 394,10 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | spájkovacia stan.,odspájk.stan. | 201302358 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 163,91 | ||||
| Faktúra | 22.10.2013 | tesnenia | 201302359 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 57,60 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | reklamné predmety | 201302345 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 1 154,89 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | kyslík plynný | 201302346 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 81,71 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | novoročenka | 201302347 | JES SK,s.r.o. | 45918732 | Košice | 96,96 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | oprava OST 2777 | 201302348 | TIPPO | 17239770 | Košice | 468,33 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | vodné a stočné OST 2719 | 201302349 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 901,68 | ||||
| Faktúra | 21.10.2013 | elektrická energia OST2719, 2720 | 201302350 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 324,65 |