Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2013 | bet.oceľ,tyč | 201302449 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 345,51 | ||||
| Faktúra | 07.11.2013 | projek.dok.OST 2161,2165,561 | 201302450 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 8 112,00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | stravné lístky 11/13 | 201302435 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 705,33 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kalové čerpadlo | 201302436 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 428,06 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | farba, riedidlo | 201302437 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 75,23 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | právne služby 10/2013 | 201302438 | JUDr.LUCSKAI Imrich | Košice | 1 486,77 | |||||
| Faktúra | 06.11.2013 | mesačná prehliadka zariadenia EPS | 201302439 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 262,20 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | štvrťročné prehliadky zariadenia EPS | 201302440 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2 304,36 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | vodné a stočné 10/2013 | 201302441 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 448 569,89 | ||||
| Faktúra | 06.11.2013 | kabel cyky | 201302442 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 215,83 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | elektrická energia | 201302427 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 434,00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | rúra, redukcia, spojka | 201302428 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 390,70 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | oprava plynovej kotolni P2 | 201302429 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 297,60 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kyslík plynný | 201302430 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 22,98 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | teplo 10/13-OST 991 | 201302431 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 34 601,79 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | teplo 10/13-OST992 | 201302432 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 199,73 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | kancel.potreby dľa obj. | 201302433 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 245,80 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | el.energia 11/13 | 201302434 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 62 214,00 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201302419 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 577,99 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | pracovné tričko, čiapka | 201302420 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 295,08 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | mýto | 201302421 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 33,03 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | finančný objem II.etapa teplonos. média | 201302422 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | atomizácia OST 1504-1 etapa | 201302423 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 175 150,85 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | zár.servisná prehl.KE270IE | 201302424 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 493,09 | ||||
| Faktúra | 04.11.2013 | plnenie,spr.údajov TGIS 10/13 | 201302425 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 830,66 | ||||
| Faktúra | 05.11.2013 | elektrická energia Herlianska | 201302426 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103,00 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | popl. za kom.odpad plaváreň r.2009 | 201390022 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 15,12 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | popl.za kom.odpad plaváreň r.2010 | 201390023 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 15,12 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 991 | 201302414 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 6 004,66 | ||||
| Faktúra | 30.10.2013 | hubica, rezák, rez.dyza | 201302415 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 708,00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | preškolenie kurzu zvárania | 201302416 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 28,80 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | základný kurz strojníkov | 201302417 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 196,80 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | elektrická energia | 201302418 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 13 128,00 | ||||
| Faktúra | 30.10.2013 | oprava strechy P1 Lomnická | 201302406 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 211,11 | ||||
| Faktúra | 30.10.2013 | tlakomery | 201302407 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 611,04 | ||||
| Faktúra | 30.10.2013 | oprava plošinovej váhy Transporta | 201302408 | HEMAK s.r.o. | 695530 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | periodická prehliadka OOPP | 201302409 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 60,00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 2164 | 201302410 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 668,35 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 1704 | 201302411 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 746,40 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 1602 | 201302412 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 694,48 | ||||
| Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 1804 | 201302413 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 551,96 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | kohút guľový, klapka uzatváracia | 201302399 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 630,78 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | havarijná oprava OST 802 | 201302400 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 082,04 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | havarijná oprava OST 1129 | 201302401 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 811,32 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | odb.prehl.el.zar. Reg.stred. | 201302402 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 452,40 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | revízie bleskozvodov | 201302403 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 450,00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | odb.prehl.el.zar. na OST | 201302404 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 822,60 | ||||
| Faktúra | 30.10.2013 | oprava strechy OST 2215 | 201302405 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 832,02 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201302391 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 691,89 | ||||
| Faktúra | 28.10.2013 | pripoj.OST Vojvodská | 201302392 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 95,30 |