Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2013 | oprava vozidla KE 817 CM | 201302599 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 594,54 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | dobr. k DD 201302423-atomizácia OST 1504 | 201302600 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | -4 413,46 | ||||
| Faktúra | 22.11.2013 | oprava K1 -kot.Herlianska 81 | 201302601 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 144,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | podpora APV | 201302587 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | spotreba vody OST 2719 | 201302588 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 212,16 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava SVT TUV v OST 803 | 201302589 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 361,40 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava PPO UK v OST 1902 | 201302590 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 3 790,92 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | oprava PPO UK OST 1714 | 201302591 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 258,44 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | elektrická energia OST 2719 | 201302592 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 940,45 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | predf.-Topenárství 1-8/2014 | 201302593 | Magnet Press | 2147483647 | Bratislava | 10,50 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | školenie-obsluha krovin.-Vadás | 201302580 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 14,40 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie prac.odevov | 201302581 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 22,80 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie prac.odevov | 201302582 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 31,44 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | čistenie-pranie prac.odevov | 201302583 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 27,12 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | meter vysuvný,kladivo | 201302584 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 166,70 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | škol.-verejné obstarávanie-Hančár | 201302585 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 21.11.2013 | náhr.diely pre mot.voz. | 201302586 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 78,83 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | výjazd zásahovej jednotky | 201302572 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | povrchové úpravy kancelárií v AB | 201302573 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 869,54 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | stavebné úpravy na OST 201 | 201302574 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7 353,36 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | odstránenie havárie SVR 991 | 201302575 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 998,78 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | riadiaca jednotka servopohonu | 201302576 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 144,00 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | mont.meradla a tlak sk.vod.potr.-príp.P3 | 201302577 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 164,23 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | mob.tel. Samsung | 201302578 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 71,10 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | izolačná trubica | 201302579 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 113,88 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | plyn-Herlianska 10/13 | 201302565 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 697,22 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | čerpadlo Grunfos | 201302566 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 1 567,20 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | čerpadlo Unilift | 201302567 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 214,03 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | šrúbenie,vsuvky,nátrubky | 201302568 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 211,38 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | rúry,redukcia | 201302569 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 496,13 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | dodávka inovácie monitoringu úniku plynu | 201302570 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 87 854,35 | ||||
| Faktúra | 20.11.2013 | bunková primárna batéria pre notebooky | 201302571 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 60,66 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | WC kombi,-súprava | 201302557 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 118,51 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | dobr.k fa201302423-atom.OST 1504 | 201302558 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | -49 185,65 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | mydlo, solvina, toaletný papier | 201302559 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 119,38 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | svietidlo Expert | 201302560 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 197,76 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | zverak, sada zváracích káblov | 201302561 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 234,17 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | dodávka a výmena RS Herlianska | 201302562 | PROGYR | 31702341 | Košice | 709,07 | ||||
| Faktúra | 19.11.2013 | oprava Flankomatu OST 115 | 201302564 | František TRUSA | 30290368 | Prešov | 915,58 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | kyslík plynný, acetylén | 201302549 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 85,54 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | EK a TK KE 266FN | 201302550 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | oprava voz.KE068FZ | 201302551 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 154,20 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | náhradné diely podľa obj. | 201302552 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 309,60 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | hmoždinka, vrut | 201302553 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 19,01 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | rúra, koleno, spojka | 201302554 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 298,96 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | elektródy | 201302555 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 455,44 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | koleno, prechod | 201302556 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 214,14 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | ZFD k preplatku za 10/13-Tepláreň | 201302542 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 27 750,46 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | poskytovanie zdravotnej služby | 201302543 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | snura Temapack | 201302544 | Peter Krivánek | 35202572 | Nové Zámky | 203,16 |