Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2025 | prenájom konc. zariadení 8/2025, popl. dátová VPS, | 202502636 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 545,53 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502634 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502635 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502633 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 622,55 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | PZS 08/2025 | 202502630 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502632 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 146,36 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | OPP, BOZP, CO 8/2025 | 202502629 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 08/2025 | 202502621 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 313,36 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | kamerový monitoring OST 2233 | 202502625 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 430,50 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502619 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502616 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | materiál | 202502615 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,66 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202502614 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 90,11 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | studena voda OST 810 7/2025 | 202502610 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 622,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | vyjadrenie SVR 561 | 202502612 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2231-11 | 202502609 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 10 271,80 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2233-6 | 202502608 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 455,26 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | elektron. stravné lístky 9/2025 | 202502606 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 397,32 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | nájomné 4Q2025 | 202502624 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | kybernetická bezpečnosť 8/2025 | 202502623 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | materiál | 202502622 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,90 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | materiál | 202502604 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 538,50 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202502603 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 571,31 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502601 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502602 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502599 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502600 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502597 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502598 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502596 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502594 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502595 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502592 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502593 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502591 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | el. energia 09/2025 | 202502590 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 8/2025 | 202502587 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 26.08.2025 | lab.skúšky vody NOC | 202502539 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 258,80 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 8/2025 | 202502502 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,45 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | operatívny leasing 9/2025 | 202502650 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | paušálne služby PROFIT 8/2025 | 202502586 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | plastová nádrž na NOC | 202502589 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 1 890,63 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vyjadrenie SVR 1805 | 202502582 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | revízie, tlak. skúšky Juž.nábrežie | 202502578 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 125,34 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502575 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 310,12 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | tričká, košele, polokošele s potlačou NOC | 202502574 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 1 106,26 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502572 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 |