Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.12.2025 | mini chladničky | 202503738 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 642,04 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | nájom 2025-Jenisejská 57,59,61,63 | 202503744 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | nájomné 2025 Rovníková 9 | 202503731 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | nájom 2025 -SVB Rovník | 202503726 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 82,39 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503720 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 605,26 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | zemný plyn 1-11/2025 | 202503695 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -50,80 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | nájom 2025 Amurská | 202503714 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | nájom Fibichova 13 2025 | 202503684 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503679 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 612,42 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | nájom 2025 -Ždiarska 3 | 202503678 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | káva | 202503649 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 88,17 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503658 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -39,36 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503620 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | konštrukcia z modulového lešenia NOC | 202503590 | STAVAB lešenie s. r. o. | 52852962 | 15 541,37 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | vyjadrenie SVR 2612 | 202503592 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503568 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el.energia 10/2025 Palackéko 14 | 202503570 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 284,84 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503567 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503548 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 165,44 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | mikiny, tričká, polokošele, svetre | 202503547 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 972,68 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | poštovné 11/2025 | 202503707 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 691,80 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503545 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 278,10 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | teplo 11/2025 ČH NH | 202503692 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 646,36 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | teplo 11/2025 ČH | 202503694 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 822,05 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | teplo 11/2025 MKP | 202503693 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 36 723,42 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | KASKO 11-3/2026 | 202590025 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 807,39 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | PZP 01-03/2026 | 202590024 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 279,83 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | poistenie majetku 01-03/2026 | 202590026 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | poistenie majetku ČH 01-03/2026 | 202590029 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | poistné r. 2026 | 202590031 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 393,28 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | poistenie majetku MKP 01-03/2026 | 202590028 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | poistenie majetku MP 01-03/2026 | 202590027 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | poukaz | 202503782 | Zemplínska šírava, s.r.o. | 50364103 | 399,00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | nájom KOS OC Branisko 2026 | 202600126 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215,14 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202670002 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | spotreba, repre | 202600124 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 57,55 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600125 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 13,94 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600122 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 116,10 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600121 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,62 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600120 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600119 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 215,25 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600118 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600117 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600116 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 291,81 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600115 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,26 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | toner | 202600113 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 232,67 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | elektrická energia 01-12/2025 PK Poľná 1 | 202504002 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 851,07 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | čipové náramky NOC | 202504001 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 8 306,73 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | period.preškol.sk. | 202600123 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 211,55 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | nájom 2026 OST Považská 16 | 202600111 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 95,68 |