Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.12.2013 | školenie-Novela vyhl.508/2009-Salvet,Krišková | 201302795 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | overovanie meračov | 201302796 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 2 874,60 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | nájom Lid.nám.7 | 201302797 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | izol.materiál | 201302783 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 283,03 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | poskyt.prac.zdrav.star. 12/13 | 201302784 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 18.12.2013 | overovanie meračov | 201302785 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3 030,72 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | šúpatko,ventil,skrutka | 201302786 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 977,28 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | tesnenia Temasil | 201302787 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Košice | 151,56 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | tyč,hmožd. | 201302788 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,07 | ||||
| Faktúra | 19.12.2013 | elektródy | 201302789 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 139,44 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odst.havárie SVR 2643 | 201302774 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 542,39 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | stav.opravy OST 2632,1122 | 201302775 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 836,50 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | dózy-rekl.pred. | 201302776 | BELGIAN CHOCOLATES 4 U s.r.o. | 46234063 | Košice | 1 800,00 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Zborovská 2 | 201302777 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 856,05 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/12-Hellova2 | 201302778 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 172,60 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Masarykova 12,Komenského | 201302779 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 600,03 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Mäsiarska 26 | 201302780 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 328,50 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | plyn 11/13-Kupeckého,Herlianska | 201302781 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 563,76 | ||||
| Faktúra | 17.12.2013 | Koš.Korzár 2014 | 201302782 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 159,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | el.energia 11/13-OST 2719,2720 | 201302765 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 315,43 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | elektro materiál | 201302767 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 130,19 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odmasť.mazadlo | 201302768 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 337,09 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | ustaľ.roztoky | 201302769 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 40,80 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | SV 11/13-OST 2719 | 201302770 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 185,64 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | catering pre dôchodcov | 201302771 | TOBI s.r.o. | 36176133 | Košice | 292,50 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | zmena tepl.média Nad jaze.II.etapa | 201302772 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 372 055,78 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | odst.havárie Gerlachovská 7-9 | 201302773 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 694,78 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | školenie Hančár | 201302756 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | koleno varné, nátrubok, redukcia | 201302757 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 736,98 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | kancelárske prostriedky | 201302758 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 172,80 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | mobil SonyXperia | 201302759 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | ZFD k prepl.za 11/13 | 201302760 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 87 789,66 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | prevz.odpadu 11/13 | 201302761 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 606,61 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | audit účt.závierky 2013 | 201302762 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | škol.Microsoft Excel-Bened.Návr.Haščák | 201302763 | Nové techn.a služby | 36170771 | Košice | 273,60 | ||||
| Faktúra | 16.12.2013 | overovanie a oprava meračov | 201302764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 7 427,64 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | nájom Rovníková 8 | 201302755 | SVB Rovniková 8 | 35533676 | Košice | 99,58 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | preplatok z poistného -zodpoved. za škodu | 201390026 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -6,59 | ||||
| Faktúra | 14.11.2013 | poistenie majetku | 201390027 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17 513,68 | ||||
| Faktúra | 18.11.2013 | poist.12/13-2/2014 | 201390028 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 461,73 | ||||
| Faktúra | 28.11.2013 | poistenie PR22-ved.spoloč. | 201390029 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 2 990,00 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | nespotrebované poistné | 201390030 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -2,97 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | poštovné | 201302750 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 609,70 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | inovácia ohrevu TTZ na OST 545,523,807 | 201302751 | Klima - Teplo designing, s.r.o | 44294476 | Košice | 127 635,40 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | nájom nebytových priestorov | 201302752 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 298,00 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | Hospodárske nov 1-6/2014 | 201302753 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 97,17 | ||||
| Faktúra | 13.12.2013 | rúry pozinkované | 201302754 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 439,62 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | popl.za kom.odpad plaváreň r.2011 | 201390024 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 15,12 | ||||
| Faktúra | 27.09.2013 | popl.za kom.odpad plaváreň r.2013 | 201390025 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 5 934,60 | ||||
| Faktúra | 12.12.2013 | elektro materiál | 201302742 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 32,64 |