Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.11.2018 | ventil, zátka, redukcia | 201802488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 28,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | Canon Power Shot | 201802489 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 222,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | periodické školenie obsluhy krovinorezov | 201802480 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | kontrola komínov | 201802481 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | oprava a montáž EZS na ČH | 201802482 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 1 455,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2018 | Hospodárske noviny r.2019 | 201802483 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | nájom 2018-MŠ Jarná 4 | 201802474 | Materská škola | 42245290 | Košice | 58,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | Mikulášske balíčky | 201802475 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 536,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | farby,tech.benzín | 201802476 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 161,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | hav.oprava OST 1709 | 201802477 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 696,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | Košický korzár predplatné na rok 2019 | 201802478 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 205,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2018 | zapojenie rezervovanej kapacity Hl. istič | 201802479 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 62,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | voz.Škoda Fabia Combi | 201802469 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 14 078,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | mot.voz. Škoda Fabia Combi | 201802470 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 14 078,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | voz.Škoda Fabia Combi | 201802471 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 15 578,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | certifikačný audit systému manaž.-ISO | 201802472 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 2 364,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | revízie detektorov dľa obj. | 201802473 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 268,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2018 | šrubenie,predl.zinkované | 201802463 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 225,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku ČH 1.4.-30.6/2022 | 202290005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MKP 1.4.-30.6/2022 | 202290008 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2022 | zhrom.odpadu 2/2022 | 202200707 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2018 | čerpadlá | 201802467 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 428,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2022 | materiál | 202200714 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 171,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2018 | vytýčenie-Nár.trieda | 201802458 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | nájom 2018-Rovníkova 9 | 201802459 | SVB Rovníková 9 | 35521287 | Košice | 101,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | el.energia 10/18 | 201802460 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 280,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | vykon.podr. výpisu z pokladní ČH | 201802461 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 145,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2022 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6/2022 | 202290006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2018 | náhradné diely pre mot. vozidlá | 201802453 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 316,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | karty MBUS do meračov | 201802454 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 2 070,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | telef.popl. 11/18-rod.prísl. | 201802455 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 227,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | telef.popl.-11/18 | 201802456 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 624,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | hav.oprava pov.kryt.- OST 1901 | 201802457 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 847,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | oprava fasády OST 2634 | 201802448 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 16 739,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | studená voda OST 2719 | 201802449 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 125,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | telefón Apple iPhone | 201802450 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | dodávka a montáž displeja na ČH | 201802451 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 1 530,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | monitoring vozidiel | 201802452 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | komunikačný modul LoRa | 201802447 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 53 676,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | klapka,príruba,koleno | 201802441 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 134,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | technická kontrola mot. voz. | 201802442 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | elektromateriál | 201802443 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 272,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | pohonné hmoty | 201802444 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 732,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | prepravné služby | 201802445 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | vykonané práce kabeláž OST | 201802446 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 20 155,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | doúčt.el.energie -Amurská 2 | 201802436 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 28,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | merače dľa obj. | 201802437 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 53 982,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | zml.o reklamnej spolup.s knižnou publ. | 201802438 | Class s.r.o. | 48324949 | Košice | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | reg.ventil | 201802439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5 030,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | teplomer,regulátor teploty | 201802440 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 375,12 € s DPH |