Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.09.2025 | PC | 202502677 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 219,31 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | teplo 8/2025 OST 991 | 202502672 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502674 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,71 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vyjadrenie | 202502671 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vyjadrenie SVR 2165 | 202502668 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC rešt., ubyt. časť | 202502666 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | vytýčenie SVR 561 | 202502667 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502665 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 688,76 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502664 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 103,07 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | meteorol. informácie 8/2025 | 202502662 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | vyjadrenie SVR 2165 | 202502653 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502656 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 44,55 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | informačný systém pre NOC | 202502652 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 46 890,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2025 | právne služby 8/2025 | 202502620 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | OST 2233 úprava vpusti | 202502637 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 301,20 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | vybudovanie prepoj.koridoru ČH-MKP (podlimitná) | 202502585 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 013,50 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | PHM 8/2025 | 202502605 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 789,93 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | priemyselný tovar | 202502579 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 119,31 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502576 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 853,34 | |||||
| Faktúra | 20.08.2025 | rekonštrukcia HV prípojky OST 1116 | 202502491 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 83 119,01 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | priemyselné hodiny NOC | 202570021 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 975,39 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | tel. poplatky 8/2025 | 202502669 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,71 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | Biznis partner 8/2025 | 202502670 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,44 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | inž.činnosť kolaudácia | 202502655 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 52 029,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | paušál + služby 08/2025 | 202502657 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | zemný plyn 08/2025 | 202502654 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23 704,28 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502649 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 032,65 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | polep vozidla | 202502651 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 3 813,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | rekonštrukcia komínov Tolstého 32 | 202502647 | KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa | 31722415 | 12 916,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | vyjadrenie OST 505,2165,1805 | 202502648 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 83,98 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | rekonštrukcia komínov Poľná 1 | 202502646 | KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa | 31722415 | 15 829,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502645 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 506,95 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 244,77 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 187,17 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | materiál | 202502642 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 792,91 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502641 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 125,29 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502640 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 172,69 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | cookiebot 8/2025 | 202502631 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | toner | 202502639 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | materiál | 202502573 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,76 | |||||
| Faktúra | 19.08.2025 | materiál | 202502490 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | paušál + služby 07/2025 | 202502367 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 542,43 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502240 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 14,02 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | SV 7/2025-OST 2719 | 202502748 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | -0,46 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502661 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 383,83 | |||||
| Faktúra | 08.09.2025 | výmena držiaka tlačidiel BT957DL | 202502692 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 58,57 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502660 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 268,08 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502659 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 12 166,69 | |||||
| Faktúra | 04.09.2025 | spotreba, repre | 202502638 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 246,13 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | el. energia 08/2025 | 202502658 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 365,22 |