Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.12.2025 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202550013 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 79 060,55 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | servis EPS kolektory | 202503880 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 413,38 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | vyjadrenie SVR 713 | 202503946 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | vyjadrenia 12/2025 | 202503941 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | postimplementačná podpora 12/2025 | 202503931 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | prenájom kontajnera MP, ČH | 202503888 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503924 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -385,33 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | materiál | 202503883 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | el.energia 11/2025 Palackéko 14 | 202503859 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 275,89 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | materiál | 202503858 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 568,68 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | materiál | 202503857 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 449,33 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | materiál | 202503856 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 068,87 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | prenájom priestorov | 202503854 | Splendid s. r. o. | 57050660 | 2 480,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | catering | 202503855 | Splendid s. r. o. | 57050660 | 3 326,25 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | spoluúčasť BT860FS | 202503849 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 81,66 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | materiál | 202503851 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 125,95 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | náklady nad rámec kalkulácie BT598DO | 202503848 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 144,65 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | náklady nad rámec kalkulácie BT753CN | 202503847 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 289,30 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | vyprac. PD na nové parkovisko a tobogán NOC | 202503846 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 60 024,00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503845 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 402,98 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503844 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,24 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503843 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503842 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503840 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 926,97 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202503823 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | náklady opotrebenie vozidla BT 902BX | 202503824 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 79,14 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | vytýčenie OST 1223 | 202503818 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | kamenino | 202503814 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 1 033,43 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | vytýčenie OST 1902 | 202503817 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | OST BD Alžbetina 44 | 202503809 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 54 500,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | refakturácia nákladov DI AB812DX | 202503804 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 43,05 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | refakturácia nákladov DI AB812DX kolok | 202503805 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | náklady opotrebenie vozidla BT957DL | 202503803 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 46,21 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | oprava a údržba závlahového systému ČH | 202503801 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 080,41 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | náklady opotrebenie vozidla BT731CN | 202503802 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 116,31 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | Vodné, stočné 20.9.25 do 10.12.25 Juž.náb. | 202503799 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 838,03 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | el.energia 11/2025-OST 2719,2720 | 202503798 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 402,73 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | transfornácia IT štruktúry | 202503796 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 74 941,44 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | vytýčenie OST 1902 | 202503797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | lekárske prehliadky 11/2025 | 202503795 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 908,40 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202503793 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 221,27 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 561 | 202503794 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 452,37 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | pripojenie MKP NOC | 202503791 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 924,95 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2153 | 202503792 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 873,10 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2025 | 202503787 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 457,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | nájom 2025 | 202503755 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 12/2025 | 202503772 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202503753 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 365,04 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | kurz prvej pomoci | 202503752 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 362,85 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | Nájom 2025 Považská 18 | 202503745 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 51,04 |