Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Fibichova 3,9 | 201900085 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679 | 127,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom pivničných priestorov Hviezdoslavova 5 | 201900011 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 1,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | obežné koleso | 201802788 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 194,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vrták | 201802704 | GoBaKo, s.r.o. | 6,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | telefónne poplatky | 201802784 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 237,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | serv.podp. systému TEDIS | 201802769 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | komunikačný modul M-BUS montáž | 201802827 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 8 438,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | elektroda | 201802705 | GoBaKo, s.r.o. | 158,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | zámok visiaci | 201802702 | GoBaKo, s.r.o. | 33,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | el.energia Haly Juž.nábr. 12/18 | 201802774 | Bytový podnik MK_10H | 559,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | pilový pás | 201802701 | GoBaKo, s.r.o. | 134,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | telefónne poplatky | 201802783 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 177,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | pero, náplň do pera | 201802790 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 89,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | kalafonia | 201802703 | GoBaKo, s.r.o. | 47,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019-OST 1191 | 201900064 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 184,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | rúra hladká | 201802707 | MONTRÚR s.r.o. | 843,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | teplo 12/2018 | 201802785 | KOSIT a.s. | 1 628,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | refaktur. nákladov za čistenie kanalizácie | 201802792 | Stav.byt.dr. II_2H | 256,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | vesta,prac.obuv | 201802694 | GoBaKo, s.r.o. | 44,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | UPGRADE prog. TEPLOMER | 201802764 | AUTOCONT s.r.o. | 12 228,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | zabez.elektron.kolobehu agendy | 201802765 | AUTOCONT s.r.o. | 55 332,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | refaktur. nákladov na upratovanie v strojovni | 201802793 | Stav.byt.dr. II_2H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | umývanie voz. 12/18 | 201802778 | Dop.podnikMKa.s._847H | 210,31 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | plášť,obuv dľa obj. | 201802695 | GoBaKo, s.r.o. | 66,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | pozáručný servis elelktrolyt. úpr.vody | 201802798 | EuroClean s.r.o. | 1 106,56 € s DPH | ||||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Octávia | 201851513 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201851514 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2018 | Elektro materiál | 201851515 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 22,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2018 | úprava webstránky TEHO | 201851516 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Stravné lístky 01/2019 | 201851509 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 14 371,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | OOPP | 201851510 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 316,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Dodanie a prezutie pneumatík | 201851511 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 3 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Náhradné diely pre motorové vozidlá | 201851512 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2018 | Armatúry | 201851504 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 85,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2018 | Snímače tlaku | 201851505 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 597,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | PPR tvarovky | 201851506 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 204,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Spojovací materiál | 201851507 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 47,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.12.2018 | Dochádzkový systém SVYDO | 201851508 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.12.2018 | Rúry | 201851501 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 258,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.12.2018 | Armatúry | 201851502 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 420,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2018 | Elektro materiál | 201851503 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 10,58 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 07.01.2019 | 09.01.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.93/2018 | 93/2018/2019/1 | LUTIS s.r.o | 36576379 | Košice | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | predpl. 2019-Čo má vedieť mzd.účt. | 201900005 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 58,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | nájom priestorov Domu umenia | 201900006 | Štátna filharmónia Košice | 164844 | Košice | 130,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201802770 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | tepelná energia OST991 | 201802771 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 79 523,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 372,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Donská 1 | 201900002 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom 2019 -Považská 24 | 201900003 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | stravné lístky 1/2019 | 201900004 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 790,37 € s DPH |