Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2019 | paušálne sl. PROFIT 12/18 | 201802779 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 372,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom priestorov v suteréne domu Miškovecká 17 | 201802762 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 83,22 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | nokia 1 blue | 201802760 | Orange Slovensko, a.s. | 1,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | školenie pre montáž lešenia | 201802756 | SKA-vzdelávací servis | 104,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | VPLS | 201802786 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 378,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | elektrorevízie detektorov úniku plynu | 201802789 | AKAM s.r.o. | 1 451,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia Poľná 1 | 201802807 | Mesto Košice_20H | 1 081,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | existenciu podzemných vedení | 201900114 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | náhradné diely pre motor. voz. | 201900113 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 489,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | oprava vozidla KE 320 JK | 201900112 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 508,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | oprava vozidla KE 596 GG | 201900111 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 493,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Považská 22 | 201900108 | Bytový podnik MK_10H | 79,67 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Považská 16 | 201900107 | Bytový podnik MK_10H | 51,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Považská 10 | 201900106 | Bytový podnik MK_10H | 71,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Ľudová 8 | 201900105 | Bytový podnik MK_10H | 22,07 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | Hospodárske noviny r. 2-2019/2-2020 | 201900079 | MAFRA Slovakia, a.s. | 219,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019 - Čsl. armády 23 | 201900073 | Stavebné bytové družstvo I | 160,19 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019 - Tatranská 3 | 201900072 | Stavebné bytové družstvo I | 112,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019 - Tatranská 7 | 201900071 | Stavebné bytové družstvo I | 83,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019- Tatranská 13 | 201900070 | Stavebné bytové družstvo I | 83,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019- Tatranská 17 | 201900069 | Stavebné bytové družstvo I | 88,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019 - Floriánska 4,6 | 201900068 | Stavebné bytové družstvo I | 88,31 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019- Škultétyho 2 | 201900067 | Stavebné bytové družstvo I | 79,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019-Vojenská 12 | 201900066 | Stavebné bytové družstvo I | 86,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019-Vojenská 7 | 201900065 | Stavebné bytové družstvo I | 86,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom nebytových priest. Vojenská 1 | 201900060 | Stavebné bytové družstvo I | 86,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom nebyt. priest. Vojenská 6 | 201900059 | Stavebné bytové družstvo I | 86,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom nebytových priestorov Kuzmányho 37 | 201900058 | Stavebné bytové družstvo I | 86,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | spona na izoláciu | 201900007 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 21,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia ČH | 201802824 | Východoslovenská energ. a.s. | 347,87 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802817 | Východoslovenská energ. a.s. | 68 620,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802816 | Východoslovenská energ. a.s. | 6 188,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802815 | Východoslovenská energ. a.s. | 8 435,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802814 | Východoslovenská energ. a.s. | 576,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802813 | Východoslovenská energ. a.s. | 18 401,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | teplo hala č.8 | 201802809 | Bytový podnik MK_10H | 1 656,25 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | PHM | 201802796 | OMV Slovensko s.r.o. | 3 613,88 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | prevencia a profylaxia | 201802795 | AUTOCONT s.r.o. | 287,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | kyslík plynný, nájom | 201802794 | Messer Tatragas spol.s.o. | 278,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | vodné a stočné ČH | 201802787 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 180,77 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | mes.prehl. EPS -kolektory 12/18 | 201802776 | SIMTECH s.r.o. | 283,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | mes.prehliadka EPS-Registrat.str. 12/18 | 201802775 | SIMTECH s.r.o. | 115,19 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | metodická podpora | 201802744 | CORA GEO, s.r.o. | 6 226,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | servis vozidla KE 677 MA | 201802740 | A.R.S.spol. s r.o. | 2 574,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | izoflex | 201802706 | MONTRÚR s.r.o. | 688,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | hyg.mat.dľa obj. | 201802696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 2 582,77 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201802697 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 341,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | servisné práce na OST | 201802768 | IPECON, s.r.o. | 1 410,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | elektrická energia 11/2018 | 201802791 | Str.odb.šk.želez_881H | 364,61 € s DPH |