Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 23.01.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1011207329 | Transcontinental Business Solutions s.r.o. (v skrátenej podobe TBS s.r.o.) | 44914423 | ||||||
| Zmluva | 23.01.2019 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1011510029 | Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice | 52109828 | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | škol. Elektr. podávanie roč.hl.-Kotian | 201900130 | VIK s.r.o. | 96,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | poštovné | 201802811 | Slovenská pošta, a.s._670H | 550,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | kalibrácia hrúbkomera | 201802766 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 39,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pneuservisné práce | 201802634 | A.R.S.spol. s r.o. | -67,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | denný záznam -doprava | 201900109 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 22,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 55,99 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | ZFD k prij. platbe za 12/18 | 201802773 | Tepláreň Košice,_120H | 900 000,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | nájom nebytových pries. OC branisko | 201900122 | MČ KE - n.Jazer_29H | 215,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Ždiarska 21 | 201900104 | Bytový podnik MK_10H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Ždiarska 19 | 201900103 | Bytový podnik MK_10H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Važecká 11,12 | 201900102 | Bytový podnik MK_10H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Galaktická 6,8 | 201900101 | Bytový podnik MK_10H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Galaktická 14,16 | 201900100 | Bytový podnik MK_10H | 74,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Galaktická 2,4 | 201900099 | Bytový podnik MK_10H | 74,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Uralská 15 | 201900098 | Bytový podnik MK_10H | 44,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Uralská 6 | 201900097 | Bytový podnik MK_10H | 91,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Rovníková 2 | 201900096 | Bytový podnik MK_10H | 74,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 -Važecká 9,10 | 201900095 | Bytový podnik MK_10H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Raketová 9,10 | 201900094 | Bytový podnik MK_10H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Raketová 1,2,3 | 201900093 | Bytový podnik MK_10H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 -Dneperská 6 | 201900092 | Bytový podnik MK_10H | 66,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Miškovecká 19 | 201900091 | Bytový podnik MK_10H | 100,18 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 -Jenisejská 20 | 201900090 | Bytový podnik MK_10H | 53,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019- Jenisejská 45 | 201900089 | Bytový podnik MK_10H | 53,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Mikoviního 18,20 | 201900084 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 87,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Mikoviního 10,12 | 201900083 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 87,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | seminár Účtovná závierka a daň. prizn. | 201900076 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 60,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | klapka,vsuvka | 201900062 | ARPOS, spol. s.r.o. | 460,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | prevzatie a odvoz odpadu | 201802825 | ODOS, s. r. o. | 221,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | vodné a stočné OST 2719 | 201802823 | Dop.podnikMKa.s._847H | 111,52 € s DPH | ||||||
| Zmluva | 21.01.2019 | 22.01.2019 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 1/2019 | HERBERIA, s.r.o. | 50498029 | Košice | ||||
| Faktúra | 21.12.2018 | regulačný ventil | 201802693 | GoBaKo, s.r.o. | 74,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.12.2018 | poskyt.prac.zdrav.sl 12/2018 | 201802681 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | teleso čerpadla | 201802708 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 1 129,39 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | poistka sklenená | 201802709 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 706,34 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | aktual. dát-kat.mapa | 201802691 | CORA GEO, s.r.o. | 9 486,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | el.,teplo,voda 10-11/18 Rumanova | 201802685 | K 13 - Košické k_939H | 904,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | lekárske prehl 11/18 | 201802699 | BE-SOFT, a.s. | 677,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201802692 | Konex spol. s r.o. | 218,36 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | havarijná oprava elektrolyt. úprav. vody | 201802797 | EuroClean s.r.o. | 1 229,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 1054 | 201802720 | DUCI s.r.o. | 20 100,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 1136 | 201802722 | DUCI s.r.o. | 16 000,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 1136 | 201802713 | DUCI s.r.o. | 9 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 1136 | 201802723 | DUCI s.r.o. | 7 500,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.12.2018 | nájom spoločných priestorov Ždiarska 3 | 201802754 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 101,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 701 | 201802714 | DUCI s.r.o. | 17 600,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmena sekundárnych rozvodov OST 701 | 201802721 | DUCI s.r.o. | 22 150,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | výmenu závlahovej trysky ČH | 201802734 | Správa mest.zele_787H | 62,92 € s DPH |