Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.03.2014 | tachografova karta | 201400514 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 70,77 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | TEMASIL | 201400515 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 131,28 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | pracovné odevy a obuv | 201400516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 662,06 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | spojovací mat. | 201400517 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 176,57 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | reklama- Športová os.Košíc | 201400518 | Progress Promotion Košice | 31674437 | Košice - Staré Mesto | 600,00 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | overovanie-merače | 201400519 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 6 055,32 | ||||
| Faktúra | 06.03.2014 | Webhosting PROFESIONAL 4/2014-3/2015 | 201400520 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 129,36 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | vytýčenie- Alvinczyho 21 | 201400507 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,38 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | školenie obsl.kladkostroj-dľa obj. | 201400508 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 61,20 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | tesnenie Temasil | 201400509 | Rempometal | 36215091 | Košice | 112,56 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | stravné lístky 3/14 | 201400510 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 867,50 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | PHL 2/2014 | 201400511 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 300,02 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | teplo OST 991 2/2014 | 201400512 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 63 846,44 | ||||
| Faktúra | 05.03.2014 | teplo OST 992 2/2014 | 201400513 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 2 112,58 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | kohút,klapka | 201400501 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 006,76 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | izolačná vata | 201400502 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 961,97 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | stav.dozor amon.2/14-Zmena tepl.m.III.etapa | 201400503 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | el.energia Haly -12/2013 | 201400504 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 551,87 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | nájom 2014-Považská 32-36 | 201400505 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79,67 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | nájom OST 911-2/2014 | 201400506 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | kyslík plynný | 201400494 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 65,57 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | prehl.EPS-Regist.stred. I.Q 2014 | 201400495 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 369,24 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | prav.mesačná prehl.-kolektory | 201400496 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 272,88 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | vytýčenie-Kalinovská, Gerlachovská | 201400497 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,70 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | kancelárske potreby | 201400498 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 382,20 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | snímač tlaku | 201400499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 333,26 | ||||
| Faktúra | 04.03.2014 | teplomer ponorný | 201400500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 572,58 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | právna pomoc 02/2014 | 201400486 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 0 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | tabletovaná soľ | 201400487 | Kvatrospol Prešov, s.r.o. | 31732500 | Prešov | 93,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | hav.oprava OST 2165 | 201400488 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 964,02 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | hav.oprava SVT UK v OST 1709 | 201400489 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 746,88 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | hav.oprava OST 2165 | 201400490 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 995,46 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | hav.oprava OST 565 | 201400491 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 149,96 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | hav.oprava OST 565 | 201400492 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 345,86 | ||||
| Faktúra | 03.03.2014 | nájom 2014 | 201400493 | Správa majetku | 36797723 | Košice | 73,87 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | rúra bezšvíková | 201400477 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 353,22 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | elektrická energia | 201400478 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 110,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | elektrická energia | 201400479 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 48 054,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | banková informácia | 201400480 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60,00 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | repren 2/14 | 201400481 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 129,25 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | odst.havárie P1-P2 | 201400482 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 025,29 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | odstr.havárie SVR 2633 | 201400483 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 942,52 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | snímač teploty | 201400484 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60,36 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | dávkovač tek.mydla | 201400485 | Villa Market | 31668461 | Spišská Nová Ves | 40,56 | ||||
| Faktúra | 27.02.2014 | vytýčenie Kalinovská | 201400469 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 12,00 | ||||
| Faktúra | 27.02.2014 | el.energia 3/14 | 201400470 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 808,00 | ||||
| Faktúra | 27.02.2014 | meracie koliesko-manip. | 201400471 | ORNTH spol. s.r.o. | 31559956 | Banská Bystrica | 100,80 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | odstránenie havárie SVR 552 | 201400472 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 624,12 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | odstránenie havárie SVR 2161 | 201400473 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 961,22 | ||||
| Faktúra | 28.02.2014 | odstránenie havárie SVR 2634 | 201400474 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 549,33 |